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["PROCESOS"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","PLANEACIÓN ESTRATÉGICA"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","REVISIÓN GERENCIAL"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","GESTIÓN DEL RIESGO"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AUDITORIAS INTERNAS"]
["PROCESOS ESTRATEGICOS","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL"]
["PROCESOS MISIONALES ","DOCENCIA ","GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS"]
["PROCESOS MISIONALES ","DOCENCIA ","GESTIÓN ACADÉMICA"]
["PROCESOS MISIONALES ","DOCENCIA ","GESTIÓN DOCENTE"]
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["PROCESOS MISIONALES ","PROYECCIÓN SOCIAL "]
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["PROCESOS MISIONALES ","BIENESTAR UNIVERSITARIO","CULTURA"]
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["PROCESOS MISIONALES ","BIENESTAR UNIVERSITARIO","PROMOCION SOCIOECONOMICA"]
["PROCESOS MISIONALES ","BIENESTAR UNIVERSITARIO","RECREACION Y DEPORTE"]
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["PROCESOS MISIONALES ","BIENESTAR UNIVERSITARIO","SALUD OCUPACIONAL"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION  HUMANA","COMPENSACION Y SALARIOS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION  HUMANA","GESTION DEL TALENTO HUMANO"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION  HUMANA","SALUD OCUPACIONAL"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION  HUMANA","VINCULACION ADMINISTRATIVA"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS","ADMISIONES"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS","MATRICULAS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS","REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","ALMACEN"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","COMPRAS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","PROVEEDORES"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE AUDITORIA INTERNA","AUDITORIA INTERNA"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE LA BIBLIOTECA","ANALISIS BIBLIOGRAFICO"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE LA BIBLIOTECA","DESARROLLO DE COLECCIONES"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE LA BIBLIOTECA","SERVICIOS AL PUBLICO"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE SERVICIOS GENERALES","AUDIOVISUALES"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE SERVICIOS GENERALES","CORRESPONDENCIA"]
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["PROCESOS DE SOPORTE","GESTIÓN FINANCIERA","CARTERA"]
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["PROCESOS DE SOPORTE","GESTIÓN FINANCIERA","PRESUPUESTO"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTIÓN FINANCIERA","TESORERIA"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION INFORMATICA","ADMINISTRACION Y SOPORTE DE  TECNOLOGIA DE INFORMACION"]
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["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION INFORMATICA","PLANEACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION"]
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[null,{"$f":"L3","v":"GF"},null,{"$f":"VLOOKUP(D4,SUBPROCESOS,2,FALSE)","v":3},{"$f":"'BASE DE RIESGOS'!C248+1","v":24}]
[null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO",{"$f":"IF(D3=\"\",\"SIN PROCESO\",IF(D4=\"\",\"SIN SUBPROCESO\",CONCATENATE(\"ST\",\"-\",B1,\"-\",D1,\"-\",\"RI\",\"-\",E1)))","v":"ST-GF-3-RI-24"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC","DE","DOC","INV","INT","PS","BU","GA","GB","GC","GF","GH","GR","GS","GDO","GI"]
[null,"PROCESO",null,"GESTIÓN FINANCIERA",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(D3,CODIGOS,2,FALSE)","v":"GF"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC",null,"GESTIÓN DEL RIESGO","PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS","GRUPOS DE INVESTIGACIÓN","MOVILIDAD INTERNACIONAL","PROYECCIÓN SOCIAL","SALUD","COMPRAS","SERVICIOS AL PÚBLICO","AUDITORIA INTERNA","PRESUPUESTO","VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA","ADMISIONES Y MATRICULAS","MANTENIMIENTO","ARCHIVO DE OFICINA","PLANEACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN"]
[null,"Subproceso",null,"CARTERA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","DE",null,"GESTIÓN DEL CAMBIO","REVISIÓN GERENCIAL","GESTIÓN ACADÉMICA",null,null,null,"DESARROLLO HUMANO","ALMACEN","ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO",null,"TESORERÍA","GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","REGISTRO Y CONTROL ","SEGURIDAD","ARCHIVO CENTRAL","IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN"]
[null,"RIESGO",null,"Política restrictiva para créditos ICETEX solo para IES acreditadas y programas acreditados",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DOCENCIA ","DOC",null,"CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME",null,"GESTIÓN DOCENTE",null,null,null,"CULTURA","PROVEEDORES","DESARROLLO DE COLECCIONES",null,"CARTERA","COMPENSACIÓN Y SALARIOS",null,"CORRESPONDENCIA",null,"ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE  TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN"]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,"La Universidad puede perder el beneficio de ofrecer créditos ICETEX por no mantener la acreditación   institucional o en los programas",null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROCESO NO SE PARALIZA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROYECCIÓN SOCIAL ","PS",null,"AUDITORIAS INTERNAS",null,null,null,null,null,"RECREACIÓN Y DEPORTE",null,null,null,"CONTABILIDAD","SALUD OCUPACIONAL"]
[null,"CAUSA",null,"1. No reacreditarse institucionalmente\n2. No reacreditarse en los programas",null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROCESO SE PARALIZA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INTERNACIONALIZACIÓN","INT",null,"MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ",null,null,null,null,null,"PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA"]
[null,"EFECTO",null,"1. Deterioro de la imagen corporativa\n2. Deserción de los estudiantes que no pueden acceder a créditos ICETEX\n3. No tener estudiantes SER PILO PAGA",null,null,null,"TIPO DE RIESGO","LEGAL",null,null,null,"EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU",null,null,null,null,null,null,null,"SALUD OCUPACIONAL"]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,"Externo - Cambio en legislación","CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,null,"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO",null,null,null,null,"EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INVESTIGACIÓN ","INV"]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,"EL PROCESO SE PARALIZA",null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN HUMANA","GH"]
[null,"R I E S G O   I N H E R E N T E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS","GR"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","GA"]
[null,"Superior",null,null,"Moderada",null,null,{"$f":"IF(AND(Y22>=1,Y22<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Y22>=4,Y22<=5),\"BAJA\",IF(AND(Y22>=6,Y22<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Y22>=10,Y22<=12),\"ALTA\",IF(AND(Y22>=15,Y22<=25),\"EXTREMA\")))))","v":"EXTREMA"},null,null,null,1,"OPERATIVO","Interno - Procesos","Cuando se requiera","SI",null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA","GC"]
[null,"C O N T R O L   1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"DE CUMPLIEMENTO","Interno - Personas","Diaria","NO",null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","GS"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,3,"CORRUPCION","Interno - Tecnología","Semanal",null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL","GDO"]
[null,"1. Resolución de acreditación Institucional\n2. Resoluciones de acreditación de programas",null,null,"PREVENTIVO",null,null,"Alta Dirección y Jefe de Crétido y Cartera",null,null,null,4,"DE LA NATURALEZA","Interno - Infraestructura","Quincenal",null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN FINANCIERA","GF"]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,"Cuando se requiera","EL CONTROL AFECTA",null,null,"PROBABILIDAD E IMPACTO ",null,null,null,5,"ESTRATEGICO","Interno - Políticas","Mensual",null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN INFORMATICA","GI "]
[null,"EFECTIVIDAD",null,"SE APLICA Y ES EFECTIVO","DOCUMENTADO",null,null,"SI",null,null,null,null,"FINANCIERO","Externo - Decisiones gubernamentales","Trimestral",null,null,null,null,null,null,null,"GESTION DE LA BIBLIOTECA","GB"]
[null,"C O N T R O L   2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LEGAL","Externo - Cambio en legislación","Semestral"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,null,"OPERATIVO","Externo - Actos de terceros","Anual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPUTACIONAL","Externo - Actos Catastróficos ",null,null,null,null,null,null,null,null,"NO TOCAR"]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,null,"EL CONTROL AFECTA",null,null,null,null,null,null,null,"TECNOLOGICO","Externo - Actos de Autoridades",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B13,N29:O33,2,FALSE)","v":5},{"$f":"VLOOKUP(E13,P29:Q33,2,FALSE)","v":3},{"$f":"W22*X22","v":15}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,null,"DOCUMENTADO",null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo - Suspensión de Servicios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B26,N29:O33,2,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(E26,P29:Q33,2,FALSE)","v":3},{"$f":"W23*X23","v":9}]
[null,"R I E S G O   R E S I D U A L"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD",null,null,null,null,"PREVENTIVO"]
[null,"Importante",null,null,"Moderada",null,null,{"$f":"IF(AND(Y23>=1,Y23<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Y23>=4,Y23<=5),\"BAJA\",IF(AND(Y23>=6,Y23<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Y23>=10,Y23<=12),\"ALTA\",IF(AND(Y23>=15,Y23<=25),\"EXTREMA\")))))","v":"MODERADA"},null,null,null,null,"DETECTIVO"]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,null,"EVITAR EL RIESGO",null,null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,"SI",null,null,"CORRECTIVO"]
[null,"A C C I Ó N   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impacto del Riesgo",null,"Probabilidad",null,"SEVERIDAD",null,"SEVERIDAD"]
[null,"TRATAMIENTO",null,null,null,"FECHA PARA EL CIERRE\n(DD/MM/AA)",null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"M29*O29","v":1},null,{"$f":"O29*Q29","v":1},null,null,1,null,"MUY BAJA"]
[null,"Desde el proceso de Gestión Financiera, brindar los recursos necesarios planteados por cada unidad académica y administrativa con el fin de mantener y sostener la acreditación , tanto institucional como de programas de pregrado y maestrías.",null,null,null,"Permanente",null,null,"Sindico - Gerente y Titulares de proceso",null,null,null,2,"Menor",2,"Baja",2,null,{"$f":"M30*O30","v":4},null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Importante",3,"Moderada",3,null,{"$f":"M31*O31","v":9},null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Mayor",4,"Alta",4,null,{"$f":"M32*O32","v":16},null,null,4,null,"BAJA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Superior",5,"Muy Alta",5,null,{"$f":"M33*O33","v":25},null,null,5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,"MODERADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,"ALTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO SE APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SE APLICA, PERO NO EFECTIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,"EXTREMA"]
[null,"CODIGO",null,{"$f":"I2","v":"ST-GF-3-RI-24"},null,null,null,null,null,null,null,null,"SE APLICA Y ES EFECTIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[null,"PROCESO",null,{"$f":"D3","v":"GESTIÓN FINANCIERA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20]
[null,"SUBPROCESO",null,{"$f":"D4","v":"CARTERA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,"RIESGO",null,{"$f":"D5","v":"Política restrictiva para créditos ICETEX solo para IES acreditadas y programas acreditados"}]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,"La Universidad puede perder el beneficio de ofrecer créditos ICETEX por no mantener la acreditación   institucional o en los programas",null,null,null,null,null,null,null,null,"POLÍTICA DE MANEJO"]
[null,"CAUSA",null,"1. No reacreditarse institucionalmente\n2. No reacreditarse en los programas",null,null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR LA PROBABILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD "]
[null,"EFECTO",null,"1. Deterioro de la imagen corporativa\n2. Deserción de los estudiantes que no pueden acceder a créditos ICETEX\n3. No tener estudiantes SER PILO PAGA",null,null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR EL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO "]
[null,"TIPO DE RIESGO",null,{"$f":"I8","v":"LEGAL"},null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSFERIR EL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD E IMPACTO "]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,{"$f":"D9","v":"Externo - Cambio en legislación"},null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUMIR EL RIESGO"]
[null,"CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,{"$f":"H9","v":"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO"},null,null,null,null,null,null,null,null,"EVITAR EL RIESGO"]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,{"$f":"D10","v":"EL PROCESO SE PARALIZA"},null,null,null,null,null,null,null,null,"ELIMINAR  LA FUENTE DEL "]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,{"$f":"B13","v":"Superior"}]
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[null,"SEVERIDAD",null,{"$f":"H13","v":"EXTREMA"}]
[null,"CONTROL 1",null,{"$f":"B16","v":"1. Resolución de acreditación Institucional\n2. Resoluciones de acreditación de programas"}]
[null,"TIPO DE CONTROL 1",null,{"$f":"E16","v":"PREVENTIVO"}]
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[null,"DOCUMENTADO 1",null,{"$f":"H18","v":"SI"}]
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[null,"FRECUENCIA DE CONTROL 2",null,{"$f":"D22","v":0}]
[null,"EL CONTROL AFECTA",null,{"$f":"H22","v":0}]
[null,"EFECTIVIDAD 2",null,{"$f":"D23","v":0}]
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[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,{"$f":"E27","v":"EVITAR EL RIESGO"}]
[null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,{"$f":"J27","v":"SI"}]
[null,"TRATAMIENTO 1",null,{"$f":"B30","v":"Desde el proceso de Gestión Financiera, brindar los recursos necesarios planteados por cada unidad académica y administrativa con el fin de mantener y sostener la acreditación , tanto institucional como de programas de pregrado y maestrías."}]
[null,"FECHA PARA EL CIERRE 1",null,{"$f":"F30","v":"Permanente"}]
[null,"RESPONSABLE 1",null,{"$f":"I30","v":"Sindico - Gerente y Titulares de proceso"}]
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[null,"FECHA PARA EL CIERRE 2",null,{"$f":"F31","v":"00:00:00"}]
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[null,"RESPONSABLE 5",null,{"$f":"I34","v":0}]

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[null,null,null,{"$f":"COUNTIF(D4:D61,\"Moderada\")","v":0},"MODERADA"]
[null,null,null,{"$f":"COUNTIF(D4:D61,\"Baja\")","v":0},"BAJA"]

{"sheet":"FICHA RIESGOS","index":3,"n_rows":233,"n_cols":10,"rows_kept":233,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[231,8,231,9],[232,8,232,9],[227,5,227,7],[228,5,228,7],[229,5,229,7],[230,5,230,7],[231,5,231,7],[232,5,232,7],[227,8,227,9],[228,8,228,9],[229,8,229,9],[230,8,230,9],[232,1,232,4],[227,1,227,4],[228,1,228,4],[229,1,229,4],[230,1,230,4],[231,1,231,4],[224,1,224,3],[224,4,224,6],[224,7,224,9],[220,4,220,6],[221,4,221,6],[223,1,223,3],[223,4,223,6],[223,7,223,9],[219,4,219,6],[219,7,219,9],[213,1,213,3],[213,4,213,6],[213,7,213,9],[214,1,214,3],[214,4,214,6],[214,7,214,9],[215,4,215,6],[216,4,216,6],[218,1,218,3],[218,4,218,6],[218,7,218,9],[215,7,215,9],[206,3,206,6],[206,8,206,9],[207,4,207,6],[207,7,207,9],[208,3,208,4],[201,3,201,4],[202,3,202,4],[203,3,203,9],[204,3,204,9],[205,3,205,9],[209,1,209,9],[212,1,212,9],[217,1,217,9],[222,1,222,9],[226,1,226,9],[220,7,220,9],[225,1,225,3],[225,4,225,6],[225,7,225,8],[210,1,210,3],[210,4,210,6],[210,7,210,9],[211,1,211,3],[211,4,211,6],[211,7,211,9],[219,1,219,3]]}
["c ","(Varios elementos)"]
[]
["ST-GB-1-RI-6","SERVICIOS AL PÚBLICO"]
["ST-GF-4-RI-22","CONTABILIDAD"]
["ST-GF-3-RI-23","CARTERA"]
["Total general"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ST-GF-3-RI-23"]
[null,"PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,2,FALSE))","v":"GESTIÓN FINANCIERA"}]
[null,"Procedimiento / subproceso",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,3,FALSE))","v":"CARTERA"}]
[null,"RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,4,FALSE))","v":"Política restrictiva para créditos ICETEX solo para IES acreditadas y programas acreditados"}]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,5,FALSE))","v":"La Universidad puede perder el beneficio de ofrecer créditos ICETEX por no mantener la acreditación   institucional o en los programas"}]
[null,"CAUSA",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,6,FALSE))","v":"1. No reacreditarse institucionalmente\n2. No reacreditarse en los programas"}]
[null,"EFECTO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,7,FALSE))","v":"1. Deterioro de la imagen corporativa\n2. Deserción de los estudiantes que no pueden acceder a créditos ICETEX\n3. No tener estudiantes SER PILO PAGA"},null,null,null,"TIPO DE RIESGO",{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,8,FALSE))","v":"LEGAL"}]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,9,FALSE))","v":"Externo - Cambio en legislación"},"CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,10,FALSE))","v":"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO"}]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,11,FALSE))","v":"EL PROCESO SE PARALIZA"}]
[null,"R I E S G O   I N H E R E N T E"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,12,FALSE))","v":"Superior"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,13,FALSE))","v":"Moderada"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,14,FALSE))","v":"EXTREMA"}]
[null,"C O N T R O L   1"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,15,FALSE))","v":"1. Resolución de acreditación Institucional\n2. Resoluciones de acreditación de programas"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,16,FALSE))","v":"PREVENTIVO"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,17,FALSE))","v":"Alta Dirección y Jefe de Crétido y Cartera"}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,18,FALSE))","v":"Cuando se requiera"},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,19,FALSE))","v":"PROBABILIDAD E IMPACTO "}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,20,FALSE))","v":"SE APLICA Y ES EFECTIVO"},"DOCUMENTADO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,21,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"C O N T R O L   2"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,22,FALSE))","v":0},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,23,FALSE))","v":0},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,24,FALSE))","v":0}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,25))","v":0},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,26,FALSE))","v":0}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,27,FALSE))","v":0},"DOCUMENTADO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,28,FALSE))","v":0}]
[null,"R I E S G O   R E S I D U A L"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,29,FALSE))","v":"Importante"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,30,FALSE))","v":"Moderada"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,31,FALSE))","v":"MODERADA"}]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,32,FALSE))","v":"EVITAR EL RIESGO"},null,null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,33,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"A C C I Ó N   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"TRATAMIENTO",null,null,null,"FECHA PARA EL CIERRE\n(DD/MM/AA)",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,34,FALSE))","v":"Desde el proceso de Gestión Financiera, brindar los recursos necesarios planteados por cada unidad académica y administrativa con el fin de mantener y sostener la acreditación , tanto institucional como de programas de pregrado y maestrías."},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,35))","v":"Diciembre de 2017"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,36,FALSE))","v":"Sindico - Gerente y Titulares de proceso"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,37,FALSE))","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,38,FALSE))","v":"00:00:00"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,39,FALSE))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,40,FALSE))","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,41,FALSE))","v":"00:00:00"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,42,FALSE))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,43,FALSE))","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,44,FALSE))","v":"00:00:00"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,45,FALSE))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,46,FALSE))","v":0},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,47,FALSE))","v":"00:00:00"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,48,FALSE))","v":0}]

{"sheet":"BASE DE RIESGOS","index":4,"n_rows":248,"n_cols":48,"rows_kept":248,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO ESTRATEGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,null,"ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO"]
["CODIGO","PROCESO","SUBPROCESO","RIESGO","DESCRIPCION RIESGO","CAUSA","EFECTO","TIPO DE RIESGO","FACTOR DE RIESGO","CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO","VULNERABILIDAD DEL PROCESO","IMPACTO INHERENTE","PROBABILIDAD INHERENTE","SEVERIDAD INHERENTE","CONTROL","TIPO DE CONTROL 1","RESPONSABLE 1","FRECUENCIA DE CONTROL 1","EL CONTROL AFECTA","EFECTIVIDAD 1","DOCUMENTADO 1","CONTROL 2","TIPO DE CONTROL 2","RESPONSABLE 2","FRECUENCIA DE CONTROL 2","EL CONTROL AFECTA","EFECTIVIDAD 2","DOCUMENTADO 2","IMPACTO RESIDIUAL","PROBABILIDAD RESIDUAL","SEVERIDAD RESIDUAL","POLÍTICA DE MANEJO","REQUIERE TOMAR ACCIONES","TRATAMIENTO 1","FECHA PARA EL CIERRE 1","RESPONSABLE 1","TRATAMIENTO 2","FECHA PARA EL CIERRE 2","RESPONSABLE 2","TRATAMIENTO 3","FECHA PARA EL CIERRE 3","RESPONSABLE 3","TRATAMIENTO 4","FECHA PARA EL CIERRE 4","RESPONSABLE 4","TRATAMIENTO 5","FECHA PARA EL CIERRE 5","RESPONSABLE 5"]
["ST-AC-2-RI-14","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","GESTIÓN DEL CAMBIO","Falta de identificación de los cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad","El Sistema de Gestión de la Calidad tiene cambios ","1. Desconocimiento en la identificación de los cambios presentados en el proceso por parte de los Lideres.\n2. Fallo en los canales de comunicación determinados por la universidad para informar los cambios.\n3. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.","1. Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\n2. Efectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\n3. Efectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.","ESTRATEGICO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO SE PARALIZA","Importante","Muy Alta","EXTREMA","Solicitudes de cambio en la documentación","CORRECTIVO","Titulares de proceso y Coordinador de Calidad",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Muy Alta","EXTREMA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1. Documentar y establecer el procedimiento de Gestión del Cambio","2017-04-21","Coordinador Nacional de Calidad","2. Socializar e implementar el procedimiento de Gestión del Cambio","2017-04-26","Coordinador Seccional de Calidad",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-AC-5-RI-15","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL","Implementación de los procesos académicos en el Sistema de Gestión de la Calidad. ","Garantizar la documentación, socialización y puesta en marcha de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. ","1. Falta de Documentación de los Procedimientos\n2. Desconocimiento del Sistema \n3. Resistencia al Cambio ","1. Efectos en los Usuarios: Genera quejas de clientes / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\n2. Efectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos\n3. Efectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo. ","ESTRATEGICO","Interno - Personas","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Superior","Moderada","EXTREMA","Comités de Calidad ","PREVENTIVO","Coordinador de calidad Seccional","Trimestral","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Socialización de los procedimientos ","PREVENTIVO","Coordinador de calidad Seccional","Cuando se requiera","IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","NO","Superior","Baja","ALTA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1. Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad","2017-05-26","Coordinador Seccional de Calidad","2. Documentar procedimientos que se requieren y ajustar los existentes","2017-04-19","Coordinador Nacional de Calidad","3. Socialización a los lideres de proceso","2017-04-26","Coordinador Seccional de Calidad",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-AC-3-RI-16","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME","Tratamiento inadecuado de quejas y/o reclamos.","Inadecuado tratamiento de las quejas por parte de los Lideres de proceso","No se realiza un verdadero análisis de la queja dando respuestas tipo que no  atienden los verdaderos requerimientos de los usuarios","1. Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\n2. Efectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\n3. Efectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","ALTA","Procedimiento de Quejas ","CORRECTIVO","Coordinador Seccional de Calidad","Cuando se requiera","IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Seguimiento a las respuestas de las Quejas","CORRECTIVO","Coordinador Seccional de Calidad","Cuando se requiera","IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante","Moderada","MODERADA","ASUMIR EL RIESGO","NO","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-BU-6-RI-5","BIENESTAR UNIVERSITARIO","RECREACIÓN Y DEPORTE","Recursos insuficientes para infraestructura, tecnología  para prestar adecuadamente los servicios de las diferentes áreas de Bienestar","El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.","1. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador.\n2. Computadores lentos y desactualizados.\n3. Espacios deprotivos y culturales limitados\n4. Cuellos de botella en algunos procesos para tramitar convenios","1. Prestación inadecuada e inoportuna de los servicios.\n2. Dificultad para trabajar para el personal del área.\n3. Malestar / desmotivación de los trabajadores de Bienestar\n4. Mala imagen con proveedores por demoras en trámites de convenios","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","Establecimiento de convenios para practicas deportivas y participación de los estamentos  de la comunidad en diferentes concursos y campeonatos ","DETECTIVO","Director(a) de Bienestar Universitario","Semestral","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Aseguramiento de los convenios, oportunidad en su elaboración  y su continuidad. ","2017-1","Director(a) de Bienestar Universitario y Jurídica","2. Organización y adecuación provisional de la oficina actual de Bienestar Universitario","2017-1","Director(a) de Bienestar Universitario y Jefe de Servicios Generales","3. Implementación del Plan de Ordenamiento del campus aprobado por H. Consiliatura que incluye un espacio adecuado para instalaciones de Bienestar Institucional","2018.","Director(a) de Bienestar Universitario y Alta Dirección ",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-BU-3-RI-5","BIENESTAR UNIVERSITARIO","CULTURA","Personal de planta insuficiente para coordinar las áreas de Bienestar (Cultura, Salud y desarrollo humano y Promoción socioeconómica)","El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales","1.  Los Coordinadores tiene modalidad de contrato tercerizado y por prestación de servicio.\n2. No tienen una relación laboral directa con la Universidad por ende son muy restringidas las directrices que pueda generarar la dirección\n3. Son cargos misionales que deben mantener continuidad en el proceso","1. Prestación inadecuada e inoportuna de los servicios.\n2. Dificultad para trabajar para el personal del área.\n3. Malestar / desmotivación de los trabajadores de Bienestar\n4. Mala imagen con proveedores por demoras en trámites de convenios","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","Establecimiento de convenios para practicas deportivas y participación de los estamentos  de la comunidad en diferentes concursos y campeonatos ","PREVENTIVO","Director(a) de Bienestar Universitario","Anual","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Superior","Alta","EXTREMA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","1. Revisión  e  implementación del acuerdo de Bienestar y análisis de cargas  por parte de la alta dirección","2017-1","Director(a) de Bienestar Universitario y Director de Gestión Humana","2. De acuerdo a análisis y decisión tomada realizar las contrataciones de planta de los siguientes Coordinadores: \n* Cultura\n* Salud y Desarrollo Humano\n* Promoción Socioeconómica","2017-2","Director(a) de Bienestar Universitario y Director de Gestión Humana",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-DOC-1-RI-17","DOCENCIA ","GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS","Disminuciòn de la competitividad  por falta de  programas académicos de modalidad virtual","La Universidad puede resagarse en su  oferta frente a la competencia    por no contar con programas de modalidad virtual que es la nueva tendencia de la educación superior.","Falta estructurar el departamento de formaciòn virtual a nivel  de pregrado y posgrado y de extensiòn.","Disminuciòn de la competitividad ","ESTRATEGICO","Interno - Políticas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Proponer ante la alta direcciòn la polìtica de educaciòn virtual de la Universidad ","Diciembre de 2017","Rector Seccional","2. Proponer la  estructuraciòn del  departamento de formaciòn virtual a nivel  de pregrado,  posgrado y de extensiòn.\n","2018-1","Rector Seccional","3. Promover la creaciòn de programas virtuales","Depende de la aprobaciòn","Decanos",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GR-3-RI-8","GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS","REGISTRO Y CONTROL ","Incumplimiento por parte de los docentes con las fechas de ingreso de notas, afectando los cronogramas correspondientes.","El proceso puede afectarse en las diferentes solicitudes que realicen los estudiantes, ya que bloquea al estudiante en todos los aspectos académicos.","1. Deconocimiento del proceso por parte de los docentes por no asistir a capacitaciones que se les convoca\n2. Algunos docentes no tienen en cuenta las fechas de calendario por olvido\n3. Resistencia a la utilización de los sistemas de Información\n4. Descuido de los docentes y facultades en el seguimiento\n5. Posibles entregas de claves y usuarios a asistentes o personas sin el nivel de responsabilidad adecuado.","1. Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información\n2. Retrasos en la operación de admisiones y registro.","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Baja","MODERADA","1. Verificación para las fechas de registro de notas con informe a las facultades para reportar quienes faltan para incluir notas.\n2. Parametrización del sistema por parte de las Facultades de las fechas límites de entrega, de acuerdo a los calendarios académicos.","DETECTIVO","Jede de Admisiones y Registro y Decanos","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Menor","Baja","BAJA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Verificación para las fechas de registro de notas con informe a las facultades para reportar quienes faltan para incluir notas.","2017 - 1 y 2017-2","Jede de Admisiones y Registro ","2. Parametrización del sistema por parte de las Facultades de las fechas límites de entrega, de acuerdo a los calendarios académicos.","2017 - 1 y 2017-2"," Decanos y Directores de programa","3. Generación de reporte a través del sistema de informacion de los docentes que no digitaron las notas en los tiempos establecidos","2017 - 1 y 2017-2","Jede de Admisiones y Registro ",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GA-2-RI-1","GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","ALMACEN","Pérdida de oportunidad en la compra  de insumos para el almacén por falta de contratación con proveedores para insumos de uso permanente.","El proceso puede perder  la oportunidad en la compra  de insumos para el almacén por falta de contratación con proveedores para insumos de uso permanente en aquellas  adquisiciones  que podrían tener precios especiales u otros valores agregados que apliquen a fechas especificas y por compras en cantidad.","Actualmente, no se hacen pedidos de almacén por volumen , sino mensuales.                                 ","1. Que el proceso se quede desprovisto de inventarios \n2. Sobre costos, \n3. perdida de oportunidad de descuentos por compras por volumen.                       \n4.  Almacenes sin stock minimo para la entrega de pedidos.                                             \n5. Demora de la entrega de los pedidos de suministros por parte de almacén a las diferentes areas .","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","1. Recibir requisiciones extemporáneas en estos casos previo Vo. Bo. de la Presidencia Seccional y/o Sindicatura \n2. Agilizar los trámites de compra","PREVENTIVO","Jefe de Compras","Semanal","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","Realizar contratación con proveedores para  así mantener stock en el almacén y obtener descuento por compras por volumen, con precios fijos durante todo el año y evitar trámites innecesarios y agilizar los trámites de las compras","2017-2","Jefe de Compras y alta Dirección",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GA-1-RI-3","GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","COMPRAS","Trámite inoportuno de las solicitudes de compras realizadas por los Titulares de proceso ","El proceso puede generar mala imagen ya que  las solicitudes de compra se realizan en forma manual y se podrían quedar sin tramitar en las diferentes etapas del proceso .","1. La reglamentación vigente no establece tiempo límite para el trámite de las solicitudes en cada una de las instancias.\n2. Proceso muy manual que requiere de mucho trámite en firmas\n3. Desarticulación de los agentes que intervienen en el proceso.\n4. Ausencia de seguimiento por parte de los Responsables de proceso  a  sus ordenes de compra. \n5. Falta de información para la  aprobación por parte del ordenardo del gasto  de algunas requisiciones  aprobadas en el presupuesto.\n6. Demoras de algunos proveedores para enviar cotizaciones conlleva retrazos en los procesos.","1. Insatisfacción de los usuarios por exceso de trámites en firmas\n2. Demoras en actividades programadas por los procesos por cuello de botella en algunas áreas que autorizan o dan Vo. Bo.","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","1.  Herramienta de Trazabilidad (planilla en Excel con causas de la devolución y anexos) en la cual se verifica el estado actual  de cada solicitud.\n2. Recepción de solicitudes de compra y/o servicio,  los primeros 10 días de cada mes \n3. Seguimiento por parte de compras a las solicitudes de las diferentes áreas solicitantes\n4. Sensibilización y socialización  a los agentes que intervienen en el proceso para que realicen oportunamente las solicitudes y  mayor claridad en la descripción de lo solicitado. \n5.  Inscripción de nuevos proveedores para ampliar la base de datos ","PREVENTIVO","Jefe de Compras","Diaria","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Menor","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1. Implementar requisiciones por el software Helpeople","2017-2","Jefe de compras","2.  Herramienta de Trazabilidad (planilla en Excel con causas de la devolución y anexos) en la cual se verifica el estado actual  de cada solicitud.","Permanente","Jefe de compras","3. Recepción de solicitudes de compra y/o servicio,  los primeros 10 días de cada mes y seguimiento por parte de compras a las solicitudes de las diferentes áreas  y solicitudes urgentes que son extemporáneas, previo Vo. Bo. por la Presidencia Seccional y Sindicatura - Gerencia.","Permanente","Jefe de compras","4. Sensibilización y socialización  a los agentes que intervienen en el proceso para que realicen oportunamente las solicitudes y  mayor claridad en la descripción de lo solicitado. ","Permanente","Jefe de compras","5.  Inscripción de nuevos proveedores para ampliar la base de datos ","Permanente","Jefe de compras"]
["ST-GC-1-RI-7","GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA","AUDITORIA INTERNA","Decisiones erroneas por generar recomendaciones con análisis inadecuado por  falta actualización en temas puntuales a auditar  durante cada vigencia.","El proceso puede  generar recomendaciones con análisis inadecuado por  falta actualización en temas puntuales a auditar  durante cada vigencia,  ya que no es producida directamente por la auditoria, sino que es procesada en otras áreas académicas o administrativas como fuentes primarias. Ej. ISO 27000 - NIAS, Gestión ambiental, Actualización tributaria, entre otras","1. La información no la produce el proceso, se toma de las distintas áreas\n2.  El personal que audita no esté actualizado o capacitado en temas de interés.\n3. Personal y tiempo insuficiente para la depuración de la información","1. Pérdida de credibilidad, confianza e imagen\n2. Desgaste administrativo\n3. No cumplir con el objetivo del proceso de auditoría","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO",0,"Mayor","Baja","MODERADA","1. Capacitaciones permanentes\n2. Contar con un personal competente\n3. Solicitud de información a fuentes primarias","PREVENTIVO","Auditor(a) Interna  Seccional ","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Baja","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Capacitaciones permanentes ISO 27000 - NIAS, Gestión ambiental, Actualización tributaria, entre otras","Permanente","Auditor(a) Interna  Seccional ","2. Contar con un personal competente","Permanente","Auditor(a) Interna  Seccional ","3. Solicitud de información a fuentes primarias","Permanente","Auditor(a) Interna  Seccional ","4. Resultado de medición a recomendaciones por la auditoría","Permanente","Auditor(a) Interna  Seccional ",0,"00:00:00",0]
["ST-GB-1-RI-6","GESTION DE LA BIBLIOTECA","SERVICIOS AL PÚBLICO","Pérdida de material bibliográfico por robo, deterioro  o cantidades de ejemplares insuficientes.","El proceso puede presentar pérdidas de material  bibliográfico por hurtos, ya que es colección abierta y  no se tiene el suficiente personal para realizar control y monitoreo","1. La reglamentación vigente no establece tiempo límite para el trámite de las solicitudes en cada una de las instancias.\n2. Proceso muy manual que requiere de mucho trámite en firmas\n3. Desarticulación de los agentes que intervienen en el proceso.\n4. Ausencia de seguimiento por parte de los Responsables de proceso  a  sus ordenes de compra. \n5. Falta de información para la  aprobación por parte del ordenardo del gasto  de algunas requisiciones  aprobadas en el presupuesto.\n6. Demoras de algunos proveedores para enviar cotizaciones conlleva retrazos en los procesos.","1. Insatisfacción de los usuarios por exceso de trámites en firmas\n2. Demoras en actividades programadas por los procesos por cuello de botella en algunas áreas que autorizan o dan Vo. Bo.","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","1. Cámaras de seguridad que no son suficientes\n2. Políticas de seguridad (reglamento)\n3. Sistema de alarmas para los libros \n4. Auxiliares de biblioteca Insuficientes","CORRECTIVO","Directora de Biblioteca, Jefatura de personal y Jefe de Servicios Generales","Diaria","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Solicitar a Servicios generales la Instalación de dos cámaras  de seguridad nuevas en la biblioteca sede belmonte y centro.","2017-1","Directora de Biblioteca, y Jefe de Servicios Generales","2. Solicitar a Servicios Generales informe quincenal de monitoreo en ambas sedes para las bibliotecas","2017-1","Directora de Biblioteca, y Jefe de Servicios Generales","3. Solicitar a la Jefatura de Personal cuatro trabajadores más para prestar sercios en Biblioteca  Sede Belmonte (2) y Sede Centro (2), así: \nBelmonte: Sala de sistemas y  Hemeroteca.\nCentro:  Circulación y préstamo y hemeroteca","2017-1","Directora de Biblioteca, y Director de Gestión Humana",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GS-1-RI-2","GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","MANTENIMIENTO","Deterioro de la Infraestructura Física y bienes muebles.","Se puede generar en la institución el deterioro de las edificaciones por sus condiciones de uso, condiciones climáticas, entre otras.","1.  Mala utilización de las instalaciones y bienes muebles \n2. Operación rutinaria de la institución\n3. Condiciones ambientales\n4. Rutinas de mantenimiento preventivo insuficientes","1. Daño en bienes, muebles, equipos.\n2. Suspensión parcial / total de las actividades\n3. Incomodidad para los ususarios en el desarrollo de sus actividades\n4. Accidentes\n5. Pérdidas humanas y / o materiales","OPERATIVO","Interno - Infraestructura","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","1. Revisión periódica de las instalaciones y bienes muebles\n2. Mantenimientos periódicos de la infraestructura","PREVENTIVO","Jefe de servicios generales","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Menor","Moderada","MODERADA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","1. Tener un contratista que atienda los aspectos de emergencia en forma oportuna","Cuando se requiera","Jefe de Servicios Generales","2. Revisión periódica de las instalaciones y bienes muebles","Permanente","Jefe de Servicios Generales","3. Mantenimientos periódicos de la infraestructura","Permanente","Jefe de Servicios Generales",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GDO-2-RI-9","GESTIÓN DOCUMENTAL","ARCHIVO CENTRAL","Evaluación deficiente de los documentos para realizar el proceso de valoracion documental ","El proceso puede realizar valoraciones documentales erroneas ya que son se cuenta con la documentación de los cambios estructurales que ha tenido la institución desde su creación.","1. La Universidad carece de tablas de valoración documental.\n\n2. No se cuenta con el histórico de las estructuras organizacionales de la Universidad","1. Acumulación de documentos por la carencia de las tablas de valoración documental\n2. Afectación financiera por tener tercerizado la custodia de documentación que posiblemente ya cumplió con el tiempo de retención\n3. Posible incumpliento en algunas solicitudes de información que no reposa en la Universidad","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","1. Trabajo de valoración documental teniendo en cuenta:  TRD, normatividad y legislación archivística para Colombia.\n\n2. Identificación de los posibles  documentos eliminar  de las  áreas académicas y administrativas, previo Vo. Bo. Del Jefe de la dependencia\n\n","PREVENTIVO","Coordinador(a) Gestión Documental","Semestral","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Menor","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","\n\n1. Trabajo de valoración documental teniendo en cuenta:  TRD, normatividad y legislación archivística para Colombia.\n","Permanente","Secretaria Seccional y Coordinador(a) Gestión Documental","2. Identificación de los posibles  documentos eliminar  de las  áreas académicas y administrativas, previo Vo. Bo. Del Jefe de la dependencia","A partir de 2016-2 y permanente","Secretaria Seccional y Coordinador(a) Gestión Documental","3. Solicitud de aprobación de la eliminación del Comité Nacional de archivo de la Universidad para su destrucción","2017-2","Secretaria Seccional y Coordinador(a) Gestión Documental",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GDO-2-RI-10","GESTIÓN DOCUMENTAL","ARCHIVO CENTRAL","Deficiencia en la actualización de los  inventarios documentales  por  carecer de un gestor documental","Los procesos pueden presentar deficiencias en la organización documental ya que no se tiene un software documental que administre la información de forma correcta. ","1.  No se tiene gestor documental a nivel nacional\n2.  Suspención de digitalización por no tener software a nivel nacional","1. Falta de control documental \n2. Deficiencia en los controles de las series documentales de manejo electrónico\n3. Demoras en el reporte de información por proceso manual.","TECNOLOGICO","Interno - Tecnología","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Alta","ALTA","Se realizan inventarios en  en el formato establecido por el SGC.","CORRECTIVO","Coordinador(a) de Gestión documental","Semestral","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Implementación del software a nivel nacional","2017-2","Directora Nacional de archivo y Coordinadores seccionales","2. Implementación de ventanillas únicas en la sede centro y Belmonte","1905-07-10","Secretaria Seccional y Coordinador(a) de gestión documental",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GF-4-RI-22","GESTIÓN FINANCIERA","CONTABILIDAD","Carencia  de un sitio seguro y condiciones básicas para almacenamiento de activos propiedad de la Universidad","El no tener sitio para almacenamiento podría generar pérdidas de activos y erogaciones por compra de activos nuevos pudiendo haber utilizado algunos por deterioro","No tener un sitio destinado para almacenamiento de activos .","Pérdida de activos, \nReprocesos.\nDeterioro de los activos por pérdida","OPERATIVO","Interno - Infraestructura","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","La Seccional está  en proceso de diseños.  Se ha ido minimizando el riestgo por la política permanente, desde hace dos años, y es que en todo Consejo Directivo, se llevan bajas. ","CORRECTIVO","Jefe de Almacén y Activos Fijos","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Reorganizar las bodegas teniendo en encuenta señalizaciones y aprovechando espacios ","Permanente","Jefe de Almacén y Activos Fijos","2. Dentro del proyecto del Plan de ordenamiento del campus (POC) aprobado por la H. Consiliatura  está contemplado un espacio de bodega adecuado.","1905-07-10","Alta Dirección",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GF-3-RI-23","GESTIÓN FINANCIERA","CARTERA","Política restrictiva para créditos ICETEX solo para IES acreditadas y programas acreditados","La Universidad puede perder el beneficio de ofrecer créditos ICETEX por no mantener la acreditación   institucional o en los programas","1. No reacreditarse institucionalmente\n2. No reacreditarse en los programas","1. Deterioro de la imagen corporativa\n2. Deserción de los estudiantes que no pueden acceder a créditos ICETEX\n3. No tener estudiantes SER PILO PAGA","LEGAL","Externo - Cambio en legislación","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Superior","Moderada","EXTREMA","1. Resolución de acreditación Institucional\n2. Resoluciones de acreditación de programas","PREVENTIVO","Alta Dirección y Jefe de Crétido y Cartera","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","Desde el proceso de Gestión Financiera, brindar los recursos necesarios planteados por cada unidad académica y administrativa con el fin de mantener y sostener la acreditación , tanto institucional como de programas de pregrado y maestrías.","Permanente","Sindico - Gerente y Titulares de proceso",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GH-2-RI-11","GESTIÓN HUMANA","GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Desactualización de Descripciones y perfiles de cargos en la institución","El  proceso puede mala selección al momento de contratar una persona por  no tener actualizadas las descripciones y los perfiles de cargos.\n","1. Falta de actualización permanente de las  descripciones  y perfiles de cargos.\n2. No se tenía una persona de planta experta en dicho proceso","1.  Proveer de personal a las áreas académicas y administrativas de personal sin la competencia necesaria para desempeñar el cargo\n2. No tener claridad del perfil requerido para cada cargo.","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Alta","ALTA","Se hace selección del personal con las descripciones actuales.","DETECTIVO","Director(a) de Gestión Humana","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Actualización permanente de las funciones de las  Descripciones de cargos establecidos por el SGC.","2017-2","Director(a) de Gestión Humana","2. Actualizar y levantar los perfiles de cargo de todo el personal de la institución en el formato establecido por el SGC.","2017-2","Director(a) de Gestión Humana","3. Diseñar propuesta de ajuste a la descripción  de cargos actual donde se incluya los sistemas integrados de gestión","2017-2","Director(a) de Gestión Humana y Coordinador de calidad",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GH-3-RI-12","GESTIÓN HUMANA","COMPENSACIÓN Y SALARIOS","Errores en la liquidación de nómina por actividades a ejecutar simultáneas","El proceso puede tener errores en el pago de la nómina por no disponer del personal suficiente para realizar dicha actividad ","1. Una sola persona encargada del proceso de nómina\n2. En algunas ocasiones se presenta al momento del pago de nómina, múltiples actividades simultáneamente","1. Pagos erróneos\n2. Mala imagen\n3. Reprocesos y tramitología","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","ALTA","Contratación de personal de apoyo","PREVENTIVO","Director de Gestión Humana","Semestral","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Contar con personal de apoyo en el área de nómina para realizar labores operativas","Permanente","Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina","2. Revisión por parte del Coordinador de nómina a la documentación sirviendo de filtro al correcto procesamiento de la información","Permanente"," Coordinador de nómina",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GH-2-RI-13","GESTIÓN HUMANA","GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Decisiones erróneas por emitir información inadecuada ","El proceso puede  enviar Información erronea a diferentes entidades de control  y áreas solicitantes por no tenerla actualizada en el sistema de información","1. Desactualización de la información en el sistema\n2.  El personal no actualiza permanente su historia laboral\n3. Las fuentes primarias de información muchas veces adolecen de los elementos necesarios para enviar la información correcta a Gestión Humana","1. Sanciones\n2. Tomar decisiones erroneas\n3. Mala imagen y pérdida de credibilidad\n4. Demoras en el reporte de información\n5. Reprocesos","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","Verificación de la información enviada por la áreas con el sistema","PREVENTIVO","Director de Gestión Humana","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Menor","Baja","BAJA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Verificar las hojas de vida físicas con el sistema de información","Permanente","Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina","2. Sensibilizar al personal sobre la importancia de actualizar permanente las historias laborales. ","Permanente","Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina","3. Ingresar la información en el sistema kactus para mantenerla actualizada","Permanente","Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-GI -3-RI-21","GESTIÓN INFORMATICA","ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE  TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN","Insuficiente  personal de planta  para realizar las diferentes actividades del proceso de sistemas.","El proceso puede verse afectado por el manejo de la confidencialidad de la  información con personal  tercerizado o por prestación de servicios.","Son servicios tercerizados o por prestación de servicios  algunas veces no cuentan con las competencias necesarias para desempeñar dichos cargos,  que son tiempos cortos ocasionando reprocesos en el área, demoras en la prestaciòn del servicio ","Reprocesos\nPérdida de información\nIncumplimiento en el cronograma de actividades\nInsatisfacción del usuario","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Alta","ALTA","Se contrata personal tercerizado y de prestación de servicios, por tiempos limitados","CORRECTIVO","Director de Sistemas y Jefe de Personal","Anual","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Alta","ALTA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Revisión y análisis de cargas","2017-1","Direcciòn de sistemas, Direcciòn de  planeaciòn y Jefatura de personal","2. De acuerdo a análisis y decisión tomada realizar las contrataciones de planta:\n* Ingeniero que soporte las telecomunicaciones\n * Ingeniero de sistemas operativos y seguridad\n* Tecnico administrativo","2017-2","Direcciòn de sistemas, Direcciòn de  planeaciòn y Jefatura de personal",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-INT-1-RI-21","INTERNACIONALIZACIÓN","MOVILIDAD INTERNACIONAL","Disminuciòn de la visibilidad internacional","El proceso de internacionalizaciòn podrìa verse afectado por la baja movilidad internacional que redunda en disminuciòn de la visibilidad","1. No se asignan recursos a la movilidad  internacional estudiantil\n2. Recursos insuficientes para movilidad internacional docente\n3. Centralizaciòn del proceso \n4. Falta de una polìtica clara de apropiaciòn de lengua extranjera para las necesidades especìficas","1. Baja movilidad internacional\n2. Invisibilidad\n3. Baja competitividad internacional\n4. bajas alianzas con investigadores\n5. Inactividad  de  convenios\n","ESTRATEGICO","Interno - Políticas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","1. Aplicaciòn del acuerdo de movilidad","CORRECTIVO","Coordinador de la ORI","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Mayor","Alta","EXTREMA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","1. Propuesta de ajuste al acuerdo de movilidad","Abril de 2017","Coordinador de la ORI","2. Identificar  y difundir convocatorias de movilidad internacional. ","Permanente","Coordinador de la ORI",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["SIN SUBPROCESO","INVESTIGACIÓN ",0,"Falta de coherencia  entre la polìtica de investigaciòn y la realidad institucional.","El proceso de investigaciòn  puede verse afectado por la Falta de coherencia  entre la polìtica de investigaciòn y las decisiones institucionales.","1.  Falta de compromiso de la alta direcciòn para el cumplimiento de los objetivos del proceso.\n2. No hay comprensiòn de la importaltaancia de la labor investigativa\n3. Falta de apoyo econòmico para el desarrollo de los procesos investigativos","1. Baja producciòn investigativa en la tipologìa COLCIENCIAS\n2. Baja categorizaciòn de los grupos\n3- Baja visibilidad internacional\n4. Baja sostenibilidad de los procesos de Acreditaciòn\n5. Insuficiente categorizaciòn de docentes investigadores en COLCIENCIAS\n6. Afectaciòn de los procesos investigaciòn formativa\n7. Afectaciòn en los procesos de Docencia y proyecciòn social\n8. Afectaciòn en la posibilidad de conseguir recursos para fnanciaciòn externa","ESTRATEGICO","Interno - Procesos","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Superior","Muy Alta","EXTREMA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Superior","Muy Alta","EXTREMA","TRANSFERIR EL RIESGO","SI","1. Propiciar reuniòn de sensibilizaciòn con la alta direcciòn  para recalcar la importancia  y el apoyo econòmico e institucional  de la investigaciòn.","Julio de 2017","Director Seccional de Centro de investigaciòn y Directores de centro",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-PS-1-RI-20","PROYECCIÓN SOCIAL ","PROYECCIÓN SOCIAL","Falta de reconocimiento a la importancia  del proceso de proyecciòn social para la articulaciòn de la docencia y la investigaciòn.","El proceso puede verse afectado por la carencia de visibilidad de manera sistèmica  como proceso misional y funciòn sustantiva de la educaciòn","Desarticulaciòn en el proceso sistèmico de egresados, educaciòn continuada y proyecciòn social, gestiòn de pràcticas, emprendimiento, venta de servicios.","1. Apoyo insuficiente a algunos proyectos  institucionales.\n2. Resultados de bajo impacto frente a la misiòn institucional\n3. Las Facultades trabajan en forma aislada en  la proyecciòn social.","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","1. Creaciòn del Comitè Seccional de Proyecciòn social\n2. Ejecuciòn del plan anual de trabajo (PAT)","CORRECTIVO","Coordinador de Proyecciòn social","Trimestral","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Moderada","MODERADA","EVITAR EL RIESGO","SI","1. Cumplir  con las sesiones trimestrales del Comitè de Proyecciòn social","Trimestral ","Coordinador de proyecciòn social","2. Implementar la polìtica expresada en el PEI y en el PIDI .a travès del diseño de la estructura organizacional de la proyecciòn social","2017-2","Coordinador de proyecciòn social",0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
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[null,null,{"$f":"COUNTA(C3:C247)","v":23}]

{"sheet":"MAPA DE RIESGOS","index":5,"n_rows":405,"n_cols":21,"rows_kept":405,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["PROCESO","(Varios elementos)",null,{"$f":"GETPIVOTDATA(\"SUBPROCESO\",$A$3)","v":4},"RIESGOS EXISTENTES"]
[null,null,"RIESGO INHERENTE",null,null,"RIESGO RESIDUAL"]
["CODIGO","RIESGO","IMPACTO INHERENTE","PROBABILIDAD INHERENTE","SEVERIDAD INHERENTE","IMPACTO RESIDIUAL","PROBABILIDAD RESIDUAL","SEVERIDAD RESIDUAL","DESCRIPCION RIESGO","CAUSA","Cuenta de SUBPROCESO",null,"PROBABILIDAD INHERENTE",null,null,"SEVERIDAD INHERENTE",null,null,"COMPARATIVO SEVERIDAD","SIN CONTROL","CON CONTROL"]
["ST-AC-2-RI-14","Falta de identificación de los cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad","Importante","Muy Alta","EXTREMA","Importante","Muy Alta","EXTREMA","El Sistema de Gestión de la Calidad tiene cambios ","1. Desconocimiento en la identificación de los cambios presentados en el proceso por parte de los Lideres.\n2. Fallo en los canales de comunicación determinados por la universidad para informar los cambios.\n3. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.",1,{"$f":"C401","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE MUY BAJA",{"$f":"D401","v":0},null,"SEVERIDAD INHERENTE MUY BAJA",{"$f":"E401","v":0},null,"MUY BAJA",{"$f":"Q4","v":0},{"$f":"Q12","v":0}]
["ST-AC-5-RI-15","Implementación de los procesos académicos en el Sistema de Gestión de la Calidad. ","Superior","Moderada","EXTREMA","Superior","Baja","ALTA","Garantizar la documentación, socialización y puesta en marcha de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. ","1. Falta de Documentación de los Procedimientos\n2. Desconocimiento del Sistema \n3. Resistencia al Cambio ",1,{"$f":"C402","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE BAJA",{"$f":"D402","v":0},null,"SEVERIDAD INHERENTE BAJA",{"$f":"E402","v":0},null,"BAJA",{"$f":"Q5","v":0},{"$f":"Q13","v":0}]
["ST-AC-3-RI-16","Tratamiento inadecuado de quejas y/o reclamos.","Mayor","Moderada","ALTA","Importante","Moderada","MODERADA","Inadecuado tratamiento de las quejas por parte de los Lideres de proceso","No se realiza un verdadero análisis de la queja dando respuestas tipo que no  atienden los verdaderos requerimientos de los usuarios",1,{"$f":"C403","v":2},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE MODERADA",{"$f":"D403","v":3},null,"SEVERIDAD INHERENTE MODERADA",{"$f":"E403","v":1},null,"MODERADA",{"$f":"Q6","v":1},{"$f":"Q14","v":2}]
["ST-DOC-1-RI-17","Disminuciòn de la competitividad  por falta de  programas académicos de modalidad virtual","Importante","Moderada","MODERADA","Importante","Moderada","MODERADA","La Universidad puede resagarse en su  oferta frente a la competencia    por no contar con programas de modalidad virtual que es la nueva tendencia de la educación superior.","Falta estructurar el departamento de formaciòn virtual a nivel  de pregrado y posgrado y de extensiòn.",1,{"$f":"C404","v":1},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE ALTA",{"$f":"D404","v":0},null,"SEVERIDAD INHERENTE ALTA",{"$f":"E404","v":1},null,"ALTA",{"$f":"Q7","v":1},{"$f":"Q15","v":1}]
["Total general",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"C405","v":1},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE MUY ALTA",{"$f":"D405","v":1},null,"SEVERIDAD INHERENTE EXTREMA",{"$f":"E405","v":2},null,"EXTREMA",{"$f":"Q8","v":2},{"$f":"Q16","v":1}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD RESIDUAL",null,null,"SEVERIDAD RESIDUAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F401","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL MUY BAJA",{"$f":"G401","v":0},null,"SEVERIDAD RESIDUAL MUY BAJA",{"$f":"H401","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F402","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL BAJA",{"$f":"G402","v":1},null,"SEVERIDAD RESIDUAL BAJA",{"$f":"H402","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F403","v":3},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL MODERADA",{"$f":"G403","v":2},null,"SEVERIDAD RESIDUAL MODERADA",{"$f":"H403","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F404","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL ALTA",{"$f":"G404","v":0},null,"SEVERIDAD RESIDUAL ALTA",{"$f":"H404","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F405","v":1},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL MUY ALTA",{"$f":"G405","v":1},null,"SEVERIDAD RESIDUAL EXTREMA",{"$f":"H405","v":1}]
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[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Menor\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Baja\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"BAJA\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Menor\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Baja\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"BAJA\")","v":0}]
[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Importante\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Moderada\")","v":3},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"MODERADA\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Importante\")","v":3},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Moderada\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"MODERADA\")","v":2}]
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[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Superior\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Muy Alta\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"EXTREMA\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Superior\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Muy Alta\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"EXTREMA\")","v":1}]

{"sheet":"Hoja3","index":6,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["CODIGO 1","PROCESO 2","SUBPROCESO 3","RIESGO 4","DESCRIPCION RIESGO 5","CAUSA 6","EFECTO 7","TIPO DE RIESGO 8","FACTOR DE RIESGO 9","CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO 10","VULNERABILIDAD DEL PROCESO 11"]
["IMPACTO INHERENTE 12","PROBABILIDAD INHERENTE 13","SEVERIDAD INHERENTE 14","CONTROL 1 15","TIPO DE CONTROL 1 16","RESPONSABLE 1 17","FRECUENCIA DE CONTROL 1 17","IMPLEMENTADO 1 18","EFECTIVIDAD 1 19","DOCUMENTADO 1 20","CONTROL 2 21"]
["TIPO DE CONTROL 2 22","RESPONSABLE 2 23","FRECUENCIA DE CONTROL 2 24","IMPLEMENTADO 2 25","EFECTIVIDAD 2 26","DOCUMENTADO 2 27","CONTROL 3 28","TIPO DE CONTROL 3 29","RESPONSABLE 3 30","FRECUENCIA DE CONTROL 3 31","IMPLEMENTADO 3 32"]
["EFECTIVIDAD 3 33","DOCUMENTADO 3 34","IMPACTO RESIDIUAL 35","PROBABILIDAD RESIDUAL 36","SEVERIDAD RESIDUAL 37","TRATAMIENTO 1 38","RESPONSABLE 1 39","TRATAMIENTO 2 40","RESPONSABLE 2 41","TRATAMIENTO 3 42","RESPONSABLE 3 43"]
["TRATAMIENTO 4 44","RESPONSABLE 4 45","TRATAMIENTO 5 46","RESPONSABLE 5 47"]

{"sheet":"Hoja1","index":7,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["GESTIÓN  INFORMÁTICA","GI","ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE  TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN",3]
["GESTIÓN  DE ADMISIONES Y REGISTROS","GR","ADMISIONES Y MATRICULAS",1]
["GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","GA","ALMACEN",2]
["GESTIÓN  DE LA BIBLIOTECA","GB","ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO",2]
["GESTIÓN DOCUMENTAL","GDO","ARCHIVO CENTRAL",2]
["GESTIÓN DOCUMENTAL","GDO","ARCHIVO DE OFICINA",1]
["GESTIÓN  INFORMATICA","GI","AUDIOVISUALES",4]
["GESTIÓN  DE AUDITORIA INTERNA","GC","AUDITORIA INTERNA",1]
["ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC","AUDITORIAS INTERNAS",4]
["GESTIÓN  FINANCIERA","GF","CARTERA",3]
["GESTIÓN   HUMANA","GH","COMPENSACIÓN Y SALARIOS",3]
["GESTIÓN  DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","GA","COMPRAS",1]
["GESTIÓN FINANCIERA","GF","CONTABILIDAD",4]
["ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC","GESTIÓN DEL CAMBIO",2]
["ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC","CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME",3]
["GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","GS","CORRESPONDENCIA",3]
["BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU","CULTURA",3]
["GESTIÓN  DE LA BIBLIOTECA","GB","DESARROLLO DE COLECCIONES",3]
["BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU","DESARROLLO HUMANO",2]
["DOCENCIA ","DOC","GESTIÓN ACADÉMICA",2]
["ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC","GESTIÓN DEL RIESGO",1]
["GESTIÓN  HUMANA","GH","GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO",2]
["DOCENCIA ","DOC","GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS",1]
["DOCENCIA ","DOC","GESTIÓN DOCENTE",3]
["INVESTIGACIÓN","INV","GRUPOS DE INVESTIGACIÓN",1]
["GESTIÓN  INFORMATICA","GI","IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN",2]
["GESTIÓN  DE SERVICIOS GENERALES","GS","MANTENIMIENTO",1]
["ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ",5]
["INTERNACIONALIZACIÓN","INT","MOVILIDAD INTERNACIONAL",1]
["GESTIÓN  INFORMATICA","GI","PLANEACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN",1]
["DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","DE","PLANEACIÓN ESTRATÉGICA",2]
["GESTIÓN  FINANCIERA","GF","PRESUPUESTO",1]
["BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU","PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA",5]
["PROYECCIÓN SOCIAL ","PS","PROYECCIÓN SOCIAL",1]
["GESTIÓN  DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","GA","PROVEEDORES",3]
["BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU","RECREACIÓN Y DEPORTE",6]
["GESTIÓN  DE ADMISIONES Y REGISTROS","GR","REGISTRO Y CONTROL ",3]
["DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","DE","REVISIÓN GERENCIAL",1]
["BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU","SALUD",1]
["GESTION  HUMANA","GH","SALUD OCUPACIONAL",4]
["BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU","SALUD OCUPACIONAL",4]
["GESTIÓN  DE SERVICIOS GENERALES","GS","SEGURIDAD",2]
["GESTIÓN  DE LA BIBLIOTECA","GB","SERVICIOS AL PÚBLICO",1]
["GESTIÓN FINANCIERA","GF","TESORERÍA",2]
["GESTIÓN  HUMANA","GH","VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA",1]

{"sheet":"ESTADISTICAS","index":8,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,7],[1,6,2,11]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"ESTADISTICAS DE RIESGOS POR PROCESO"]
[]
[]
[]
[]
[null,"PROCESO:",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!$B$1","v":"(Varios elementos)"}]

{"sheet":"Hoja5","index":9,"n_rows":97,"n_cols":18,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[18,10,21,10],[0,0,0,1],[0,2,0,3],[8,10,10,10],[11,10,12,10],[13,10,15,10],[16,10,17,10],[82,5,82,7],[84,5,85,5],[83,7,84,7],[82,3,83,3],[84,3,86,3],[86,4,86,5],[86,6,86,7],[83,4,84,4]]}
["Impacto del Riesgo",null,"Probabilidad"]
[1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"IF(B2=\"Inferior\",1,IF(B2=\"Menor\",2,IF(B2=\"Importante\",3,IF(B2=\"Mayor\",4,IF(B2=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":1},{"$f":"IF(D2=\"Muy Baja\",1,IF(D2=\"Baja\",2,IF(D2=\"Moderada\",3,IF(D2=\"Alta\",4,IF(D2=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":1}]
[2,"Menor",2,"Baja",{"$f":"IF(B3=\"Inferior\",1,IF(B3=\"Menor\",2,IF(B3=\"Importante\",3,IF(B3=\"Mayor\",4,IF(B3=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":2},{"$f":"IF(D3=\"Muy Baja\",1,IF(D3=\"Baja\",2,IF(D3=\"Moderada\",3,IF(D3=\"Alta\",4,IF(D3=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":2}]
[3,"Importante",3,"Moderada",{"$f":"IF(B4=\"Inferior\",1,IF(B4=\"Menor\",2,IF(B4=\"Importante\",3,IF(B4=\"Mayor\",4,IF(B4=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":3},{"$f":"IF(D4=\"Muy Baja\",1,IF(D4=\"Baja\",2,IF(D4=\"Moderada\",3,IF(D4=\"Alta\",4,IF(D4=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":3}]
[4,"Mayor",4,"Alta",{"$f":"IF(B5=\"Inferior\",1,IF(B5=\"Menor\",2,IF(B5=\"Importante\",3,IF(B5=\"Mayor\",4,IF(B5=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":4},{"$f":"IF(D5=\"Muy Baja\",1,IF(D5=\"Baja\",2,IF(D5=\"Moderada\",3,IF(D5=\"Alta\",4,IF(D5=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":4}]
[5,"Superior",5,"Muy Alta",{"$f":"IF(B6=\"Inferior\",1,IF(B6=\"Menor\",2,IF(B6=\"Importante\",3,IF(B6=\"Mayor\",4,IF(B6=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":5},{"$f":"IF(D6=\"Muy Baja\",1,IF(D6=\"Baja\",2,IF(D6=\"Moderada\",3,IF(D6=\"Alta\",4,IF(D6=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":5}]
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[1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"A9*C9","v":1},"MUY BAJA",{"$f":"IF(AND(E9>=1,E9<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(E9>=4,E9<=5),\"BAJA\",IF(AND(E9>=6,E9<=9),\"MODERADA\",IF(AND(E9>=10,E9<=12),\"ALTA\",IF(E9>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MUY BAJA"},null,1,null,"MUY BAJA",null,"Superior",5,"Moderada",3,{"$f":"N9*P9","v":15},{"$f":"IF(AND(Q9>=1,Q9<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Q9>=4,Q9<=5),\"BAJA\",IF(AND(Q9>=6,Q9<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Q9>=10,Q9<=12),\"ALTA\",IF(Q9>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
[1,"Inferior",2,"Baja",{"$f":"A10*C10","v":2},"MUY BAJA","MUY BAJA",null,2,null,null,null,"Importante",3,"Muy Baja",1,{"$f":"N10*P10","v":3},{"$f":"IF(AND(Q10>=1,Q10<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Q10>=4,Q10<=5),\"BAJA\",IF(AND(Q10>=6,Q10<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Q10>=10,Q10<=12),\"ALTA\",IF(Q10>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MUY BAJA"}]
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[2,"Menor",3,"Moderada",6,"MODERADA",{"$f":"IF(AND(E19>=1,E19<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(E19>=4,E19<=5),\"BAJA\",IF(AND(E19>=6,E19<=9),\"MODERADA\",IF(AND(E19>=10,E19<=12),\"ALTA\",IF(E19>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MODERADA"},null,15,null,"EXTREMA",null,"Superior",5,"Moderada",3,15,"EXTREMA"]
[3,"Importante",2,"Baja",6,"MODERADA","MODERADA",null,16,null,null,null,"Superior",5,"Moderada",3,15,"EXTREMA"]
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[2,"Menor",5,"Muy Alta",10,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[3,"Importante",4,"Alta",12,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Superior",5,"Muy Baja",1,5,"BAJA"]
[4,"Mayor",3,"Moderada",12,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,8,"MODERADA"]
[5,"Superior",2,"Baja",10,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Muy Baja",1,4,"BAJA"]
[3,"Importante",5,"Muy Alta",15,"EXTREMA",{"$f":"IF(AND(E28>=1,E28<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(E28>=4,E28<=5),\"BAJA\",IF(AND(E28>=6,E28<=9),\"MODERADA\",IF(AND(E28>=10,E28<=12),\"ALTA\",IF(E28>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
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[]
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[]
[]
["IMPACTO",null,"PROBABILIDAD",null,"SEVERIDAD"]
[1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"A46*C46","v":1},null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,{"$f":"L46*N46","v":8},"MODERADA"]
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[2,"Menor",5,"Muy Alta",10,null,null,null,null,null,"Importante",3,"Muy alta",5,{"$f":"L55*N55","v":15},{"$f":"IF(AND(O55>=1,O55<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(O55>=4,O55<=5),\"BAJA\",IF(AND(O55>=6,O55<=9),\"MODERADA\",IF(AND(O55>=10,O55<=12),\"ALTA\",IF(O55>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,8,"MODERADA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Muy Alta","BAJO","ALTA","EXTREMO"]
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[null,null,null,"Inferior","Menor","Importante","Mayor","Superior"]
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[]
[null,null,5,{"$f":"$C$92*D97","v":5},{"$f":"$C$92*E97","v":10},{"$f":"$C$92*F97","v":15},{"$f":"$C$92*G97","v":20},{"$f":"C92*$H$97","v":25}]
[null,null,4,{"$f":"$C$93*D97","v":4},{"$f":"$C$93*E97","v":8},{"$f":"$C$93*F97","v":12},{"$f":"C93*$G$97","v":16},{"$f":"C93*$H$97","v":20}]
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[null,null,null,1,2,3,4,5]