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["GESTIÓN  DE LA BIBLIOTECA","GB","ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO",2]
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["GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","GS","CORRESPONDENCIA",3]
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["PROCESOS"]
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["PROCESOS MISIONALES ","DOCENCIA ","GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS"]
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["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION  HUMANA","VINCULACION ADMINISTRATIVA"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS","ADMISIONES"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS","MATRICULAS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS","REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","ALMACEN"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","COMPRAS"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","PROVEEDORES"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE AUDITORIA INTERNA","AUDITORIA INTERNA"]
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["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE SERVICIOS GENERALES","SEGURIDAD"]
["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DE SERVICIOS GENERALES","TRANSPORTES"]
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["PROCESOS DE SOPORTE","GESTION DOCUMENTAL","ARCHIVO DE OFICINA"]
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[null,null,{"$f":"COUNTA(C2:C52)","v":51}]

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[null,{"$f":"L3","v":"DE"},null,{"$f":"VLOOKUP(D4,SUBPROCESOS,2,FALSE)","v":2},{"$f":"'BASE DE RIESGOS'!C231+1","v":31}]
[null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ST-DE-2-RI-50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC","DE","DOC","INV","INT","PS","BU","GA","GB","GC","GF","GH","GR","GS","GDO","GI"]
[null,"PROCESO",null,"DIRECCIÓN ESTRATÉGICA",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(D3,CODIGOS,2,FALSE)","v":"DE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","AC",null,"GESTIÓN DEL RIESGO","PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS","GRUPOS DE INVESTIGACIÓN","MOVILIDAD","PRÁCTICA EMPRESARIAL","SALUD","COMPRAS","SERVICIOS AL PÚBLICO","AUDITORIA INTERNA","PRESUPUESTO","VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA","ADMISIONES Y MATRICULAS","MANTENIMIENTO","ARCHIVO DE OFICINA","PLANEACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN"]
[null,"Subproceso",null,"PLANEACIÓN ESTRATÉGICA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","DE",null,"GESTIÓN DEL CAMBIO","REVISIÓN GERENCIAL","GESTIÓN ACADÉMICA","GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN",null,"EGRESADOS","DESARROLLO HUMANO","ALMACEN","ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO",null,"TESORERÍA","GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","REGISTRO Y CONTROL ","SEGURIDAD","ARCHIVO CENTRAL","IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN"]
[null,"RIESGO",null,"No cumplimiento de las Metas Institucionales.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DOCENCIA","DOC",null,"CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME",null,"GESTIÓN DOCENTE",null,null,"GESTIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL","CULTURA","PROVEEDORES","DESARROLLO DE COLECCIONES",null,"CARTERA","COMPENSACIÓN Y SALARIOS",null,"CORRESPONDENCIA",null,"ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE  TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN"]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,"La No ejecución (Incumplimiento de acciones y ejecución de recursos) del Plan Integral de Desarrollo Institucional \"PIDI\", representa el No cumplimiento de las Metas Institucionales.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROCESO NO SE PARALIZA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROYECCIÓN SOCIAL","PS",null,"AUDITORIAS INTERNAS",null,null,null,null,null,"RECREACIÓN Y DEPORTE",null,null,null,"CONTABILIDAD","SALUD OCUPACIONAL"]
[null,"CAUSA",null,"1. Incumplimiento de metas de ingresos por matrícula por parte de las Facultades\n2.  La no aprobación de recursos presupuestados a los solicitantes",null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROCESO SE PARALIZA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INTERNACIONALIZACIÓN","INT",null,"MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ",null,null,null,null,null,"PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA"]
[null,"EFECTO",null,"Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n",null,null,null,"TIPO DE RIESGO","Estratégico\n",null,null,null,"EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIENESTAR UNIVERSITARIO","BU",null,null,null,null,null,null,null,"SALUD OCUPACIONAL"]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,"Interno - Procesos","CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,null,"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO",null,null,null,null,"EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INVESTIGACIÓN ","INV"]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,"EL PROCESO NO SE PARALIZA",null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN HUMANA","GH"]
[null,"R I E S G O   I N H E R E N T E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS","GR"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","GA"]
[null,"Mayor",null,null,"Muy Alta",null,null,{"$f":"IF(AND(Y22>=1,Y22<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Y22>=4,Y22<=5),\"BAJA\",IF(AND(Y22>=6,Y22<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Y22>=10,Y22<=12),\"ALTA\",IF(AND(Y22>=15,Y22<=25),\"EXTREMA\")))))","v":"EXTREMA"},null,null,null,1,"Estratégico\n","Interno - Procesos","Cuando se requiera","SI",null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA","GC"]
[null,"C O N T R O L   1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Operativos","Interno - Personas","Diaria","NO",null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","GS"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,3,"Financieros\n","Interno - Tecnología","Semanal",null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL","GDO"]
[null,"Plan de trabajo orientado a revisar y modificar la metodologia de planificacion.",null,null,"PREVENTIVO",null,null,"Directora de Planeación",null,null,null,4,"Legal ","Interno - Infraestructura","Quincenal",null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN FINANCIERA","GF"]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,"Trimestral","EL CONTROL AFECTA",null,null,"PROBABILIDAD E IMPACTO ",null,null,null,5,"Reputacional \n","Interno - Políticas","Mensual",null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN INFORMATICA","GI "]
[null,"EFECTIVIDAD",null,"SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","DOCUMENTADO",null,null,"SI",null,null,null,null,"Tecnológico","Externo - Decisiones gubernamentales","Trimestral",null,null,null,null,null,null,null,"GESTION DE LA BIBLIOTECA","GB"]
[null,"C O N T R O L   2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo - Cambio en legislación","Semestral"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,null,null,"Externo - Actos de terceros","Anual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo - Actos Catastróficos ",null,null,null,null,null,null,null,null,"NO TOCAR"]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,null,"EL CONTROL AFECTA",null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo - Actos de Autoridades",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B13,N29:O33,2,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(E13,P29:Q33,2,FALSE)","v":5},{"$f":"W22*X22","v":20}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,null,"DOCUMENTADO",null,null,null,null,null,null,null,null,"Externo - Suspensión de Servicios",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B26,N29:O33,2,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(E26,P29:Q33,2,FALSE)","v":5},{"$f":"W23*X23","v":15}]
[null,"R I E S G O   R E S I D U A L"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD",null,null,null,null,"PREVENTIVO"]
[null,"Importante",null,null,"Muy Alta",null,null,{"$f":"IF(AND(Y23>=1,Y23<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Y23>=4,Y23<=5),\"BAJA\",IF(AND(Y23>=6,Y23<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Y23>=10,Y23<=12),\"ALTA\",IF(AND(Y23>=15,Y23<=25),\"EXTREMA\")))))","v":"EXTREMA"},null,null,null,null,"DETECTIVO"]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,null,"REDUCIR LA PROBABILIDAD",null,null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,"SI",null,null,"CORRECTIVO"]
[null,"A C C I Ó N   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impacto del Riesgo",null,"Probabilidad",null,"SEVERIDAD",null,"SEVERIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Genera quejas de clientes / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo."]
[null,"TRATAMIENTO REALIZADO ",null,null,null,"FECHA PARA EL CIERRE\n(DD/MM/AA)",null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"M29*O29","v":1},null,{"$f":"O29*Q29","v":1},null,null,1,null,"MUY BAJA",null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n"]
[null,"1.Tener en cuenta los factores críticos de éxito (Internacionalización, investigación, manejo de segundo idioma y egresados",null,null,null,"2018-2",null,null,"Dirección de planeación y aseguramiento de la calidad con los respectivos procesos",null,null,null,2,"Menor",2,"Baja",2,null,{"$f":"M30*O30","v":4},null,null,2,null,null,null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.\n "]
[null,"2. Generar actividades prioritarias que tributen a los factores críticos de éxito con el apoyo de los jefes de área administrativas y académicas.",null,null,null,"2018-2",null,null,"Directora de Planeación y aseguramiento de la calidad",null,null,null,3,"Importante",3,"Moderada",3,null,{"$f":"M31*O31","v":9},null,null,3,null,null,null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Genera molestias\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunas de las actividades / Reprocesos y demoras\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de indicadores / sanciones no disciplinarias a funcionarios.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Mayor",4,"Alta",4,null,{"$f":"M32*O32","v":16},null,null,4,null,"BAJA",null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Con Baja importancia\nEfectos en los Procesos: Fallas a nivel de tareas\nEfectos en la Entidad: Sin sanciones o trastornos administrativos.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Superior",5,"Muy Alta",5,null,{"$f":"M33*O33","v":25},null,null,5,null,null,null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Genera Satisfacción de usuarios / Felicitaciones.\nEfectos en los Procesos: Cumplimiento de los objetivos estratégicos.\nEfectos en la Entidad: Reconocimiento importante de la  imagen de la universidad / Ganancias significativas de recursos."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null,"MODERADA",null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Satisfacción y bienestar de los usuarios.\nEfectos en los Procesos: Cumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Reconocimiento de la  imagen de la universidad / Ganancia de recursos.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Genera bienestar en los usuarios.\nEfectos en los Procesos: Logros en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Cumplimiento de metas.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Genera molestias.\nEfectos en los Procesos: Cumplimiento de algunas de las actividades.\nEfectos en la Entidad: Cumplimiento de indicadores.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,"ALTA",null,null,null,"Efectos en los Usuarios: Con Baja importancia\nEfectos en los Procesos: Cumplimiento a nivel de tareas.\nEfectos en la Entidad: Sin efecto alguno en la Universidad\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO SE APLICA",null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SE APLICA, PERO NO EFECTIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,"EXTREMA",null,null,null,"Efectos en la Entidad: Reconocimiento importante de la  imagen de la universidad / Ganancias significativas de recursos."]
[null,"CODIGO",null,{"$f":"I2","v":"ST-DE-2-RI-50"},null,null,null,null,null,null,null,null,"SE APLICA Y ES EFECTIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[null,"PROCESO",null,{"$f":"D3","v":"DIRECCIÓN ESTRATÉGICA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20]
[null,"SUBPROCESO",null,{"$f":"D4","v":"PLANEACIÓN ESTRATÉGICA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,"RIESGO",null,{"$f":"D5","v":"No cumplimiento de las Metas Institucionales."}]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,"La No ejecución (Incumplimiento de acciones y ejecución de recursos) del Plan Integral de Desarrollo Institucional \"PIDI\", representa el No cumplimiento de las Metas Institucionales.",null,null,null,null,null,null,null,null,"POLÍTICA DE MANEJO"]
[null,"CAUSA",null,"1. Incumplimiento de metas de ingresos por matrícula por parte de las Facultades\n2.  La no aprobación de recursos presupuestados a los solicitantes",null,null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR LA PROBABILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD "]
[null,"EFECTO",null,"Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR EL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPACTO "]
[null,"TIPO DE RIESGO",null,{"$f":"I8","v":"Estratégico\n"},null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSFERIR EL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROBABILIDAD E IMPACTO "]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,{"$f":"D9","v":"Interno - Procesos"},null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUMIR EL RIESGO"]
[null,"CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,{"$f":"H9","v":"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO"},null,null,null,null,null,null,null,null,"EVITAR EL RIESGO"]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,{"$f":"D10","v":"EL PROCESO NO SE PARALIZA"},null,null,null,null,null,null,null,null,"ELIMINAR  LA FUENTE DEL "]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,{"$f":"B13","v":"Mayor"}]
[null,"PROBABILIDAD",null,{"$f":"E13","v":"Muy Alta"}]
[null,"SEVERIDAD",null,{"$f":"H13","v":"EXTREMA"}]
[null,"CONTROL 1",null,{"$f":"B16","v":"Plan de trabajo orientado a revisar y modificar la metodologia de planificacion."}]
[null,"TIPO DE CONTROL 1",null,{"$f":"E16","v":"PREVENTIVO"}]
[null,"RESPONSABLE 1",null,{"$f":"H16","v":"Directora de Planeación"}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL 1",null,{"$f":"D17","v":"Trimestral"}]
[null,"EL CONTROL AFECTA",null,{"$f":"H17","v":"PROBABILIDAD E IMPACTO "}]
[null,"EFECTIVIDAD 1",null,{"$f":"D18","v":"SE APLICA, PERO NO EFECTIVO"}]
[null,"DOCUMENTADO 1",null,{"$f":"H18","v":"SI"}]
[null,"CONTROL 2",null,{"$f":"B21","v":0}]
[null,"TIPO DE CONTROL 2",null,{"$f":"E21","v":0}]
[null,"RESPONSABLE 2",null,{"$f":"H21","v":0}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL 2",null,{"$f":"D22","v":0}]
[null,"EL CONTROL AFECTA",null,{"$f":"H22","v":0}]
[null,"EFECTIVIDAD 2",null,{"$f":"D23","v":0}]
[null,"DOCUMENTADO 2",null,{"$f":"H23","v":0}]
[null,"IMPACTO",null,{"$f":"B26","v":"Importante"}]
[null,"PROBABILIDAD",null,{"$f":"E26","v":"Muy Alta"}]
[null,"SEVERIDAD",null,{"$f":"H26","v":"EXTREMA"}]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,{"$f":"E27","v":"REDUCIR LA PROBABILIDAD"}]
[null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,{"$f":"J27","v":"SI"}]
[null,"TRATAMIENTO 1",null,{"$f":"B30","v":"1.Tener en cuenta los factores críticos de éxito (Internacionalización, investigación, manejo de segundo idioma y egresados"}]
[null,"FECHA PARA EL CIERRE 1",null,{"$f":"F30","v":"2018-2"}]
[null,"RESPONSABLE 1",null,{"$f":"I30","v":"Dirección de planeación y aseguramiento de la calidad con los respectivos procesos"}]
[null,"TRATAMIENTO 2",null,{"$f":"B31","v":"2. Generar actividades prioritarias que tributen a los factores críticos de éxito con el apoyo de los jefes de área administrativas y académicas."}]
[null,"FECHA PARA EL CIERRE 2",null,{"$f":"F31","v":"2018-2"}]
[null,"RESPONSABLE 2",null,{"$f":"I31","v":"Directora de Planeación y aseguramiento de la calidad"}]
[null,"TRATAMIENTO 3",null,{"$f":"B32","v":0}]
[null,"FECHA PARA EL CIERRE 3",null,{"$f":"F32","v":"00:00:00"}]
[null,"RESPONSABLE 3",null,{"$f":"I32","v":0}]
[null,"TRATAMIENTO 4",null,{"$f":"B33","v":0}]
[null,"FECHA PARA EL CIERRE 4",null,{"$f":"F33","v":"00:00:00"}]
[null,"RESPONSABLE 4",null,{"$f":"I33","v":0}]
[null,"TRATAMIENTO 5",null,{"$f":"B34","v":0}]
[null,"FECHA PARA EL CIERRE 5",null,{"$f":"F34","v":"00:00:00"}]
[null,"RESPONSABLE 5",null,{"$f":"I34","v":0}]

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["c ","(Varios elementos)"]
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["ST-AC-5-RI-2","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "]
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[null,"PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,2,FALSE))","v":"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD"}]
[null,"Procedimiento / subproceso",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,3,FALSE))","v":"GESTIÓN DEL CAMBIO"}]
[null,"RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,4,FALSE))","v":"Falta de identificación de los cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad"}]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,5,FALSE))","v":"El Sistema de Gestión de la Calidad tiene cambios permanentes y planificados (Normativo, Tecnológico, Infraestructura, Recurso Humano y Documental) que deben ser reflejados en su ejecución."}]
[null,"CAUSA",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,6,FALSE))","v":"1. Falta de cultura en la identificación de los cambios presentados en el proceso por parte de los Lideres.\n2. Fallo en los canales de comunicación determinados por la universidad para informar los cambios.\n3. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad."}]
[null,"EFECTO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,7,FALSE))","v":"Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios."},null,null,null,"TIPO DE RIESGO",{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,8,FALSE))","v":"ESTRATEGICO"}]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,9,FALSE))","v":"Interno - Procesos"},"CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,10,FALSE))","v":"EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS"}]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,11,FALSE))","v":"EL PROCESO NO SE PARALIZA"}]
[null,"R I E S G O   I N H E R E N T E"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,12,FALSE))","v":"Importante"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,13,FALSE))","v":"Muy Alta"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,14,FALSE))","v":"EXTREMA"}]
[null,"C O N T R O L   1"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,15,FALSE))","v":"En el año 2017, solo se documentaron cambios de los procesos de Bibliteca y Gestión documental"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,16,FALSE))","v":"DETECTIVO"},null,null," "]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,18,FALSE))","v":"Anual"},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,19,FALSE))","v":"PROBABILIDAD"}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,20,FALSE))","v":"SE APLICA Y NO ES EFECTIVO"},"DOCUMENTADO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,21,FALSE))","v":0}]
[null,"C O N T R O L   2"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,22,FALSE))","v":0},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,23,FALSE))","v":0},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,24,FALSE))","v":0}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,25,FALSE))","v":0},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,26,FALSE))","v":0}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,27,FALSE))","v":0},"DOCUMENTADO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,28,FALSE))","v":0}]
[null,"R I E S G O   R E S I D U A L"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,29,FALSE))","v":"Importante"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,30,FALSE))","v":"Muy Alta"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,31,FALSE))","v":"EXTREMA"}]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,32,FALSE))","v":"REDUCIR LA PROBABILIDAD"},null,null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,33,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"A C C I Ó N   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"TRATAMIENTO",null,null,null,"FECHA PARA EL CIERRE\n(DD/MM/AA)",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,34,FALSE))","v":"Socializar con  los líderes de proceso el procedimiento de Gestión del Cambio y formato estándar a nivel nacional"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,35, FALSE))","v":"Mayo  de 2018"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,36,FALSE))","v":"Coordinador Seccional de Calidad "}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,37,FALSE))","v":"Brindar acompañamientos a los líderes de proceso en la implementación  del procedimiento de Gestión del Cambio"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,38,FALSE))","v":"Mayo  de 2018"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,39,FALSE))","v":"Coordinador Seccional de Calidad y líderes de proceso"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,40,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,41,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,42,FALSE))","v":"N/A"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,43,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,44,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,45,FALSE))","v":"N/A"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,46,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,47,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,48,FALSE))","v":"N/A"}]
[]
[]
[null,"S E G U I M I E N T O  A  L A S  A C C I Ó N ES  R E A L I Z A D A S   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"FECHA DE SEGUIMIENTO ","N°","Justificación y cierre de las acciones establecidas\n(comentarios)",null,null,null,"Estado de la Acción","Firma de la persona que realiza el seguimiento"]
[null,"2018-11-08",1,"Se evidencia socialización a los líderes de proceso del procedimiento de gestión de cambio y formato estándar nacional a través de correo enviado el día 23/05/2018.  ",null,null,null,"Cerrada "]
[null,"2018-11-08",2,"Se observan registros del mes de mayo de cronograma  donde se trabajó con los procesos en la gestion del cambio, lograndose documentar 18 cambios en la seccional, así:\nNormativo: 3\nProcesos y/o Métodos de Trabajo.: 2\nTecnológico: 6\nRecurso Humano: 3\nInfraestructura, instalaciones y equipos: 4\n\nA las anteriores oportunidades se les está haciendo seguimiento por parte de los auditores en el segundo ciclo de auditorias",null,null,null,"Cerrada "]

{"sheet":"FICHA RIESGOS(2)","index":5,"n_rows":240,"n_cols":10,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[206,3,206,6],[206,8,206,9],[201,3,201,4],[202,3,202,4],[203,3,203,9],[204,3,204,9],[205,3,205,9],[207,4,207,6],[207,7,207,9],[208,3,208,4],[209,1,209,9],[210,1,210,3],[210,4,210,6],[210,7,210,9],[216,4,216,6],[211,1,211,3],[211,4,211,6],[211,7,211,9],[212,1,212,9],[213,1,213,3],[213,4,213,6],[213,7,213,9],[214,1,214,3],[214,4,214,6],[214,7,214,9],[215,4,215,6],[215,7,215,9],[217,1,217,9],[218,1,218,3],[218,4,218,6],[218,7,218,9],[219,1,219,3],[219,4,219,6],[219,7,219,9],[220,4,220,6],[220,7,220,9],[221,4,221,6],[222,1,222,9],[223,1,223,3],[223,4,223,6],[223,7,223,9],[224,1,224,3],[224,4,224,6],[224,7,224,9],[225,1,225,3],[225,4,225,6],[225,7,225,8],[226,1,226,9],[227,1,227,4],[227,5,227,7],[227,8,227,9],[228,1,228,4],[228,5,228,7],[228,8,228,9],[229,1,229,4],[229,5,229,7],[229,8,229,9],[230,1,230,4],[230,5,230,7],[230,8,230,9],[238,3,238,6],[238,8,238,9],[231,1,231,4],[231,5,231,7],[231,8,231,9],[232,1,232,4],[232,5,232,7],[232,8,232,9],[235,1,235,9],[236,3,236,6],[236,8,236,9],[237,3,237,6],[237,8,237,9],[239,3,239,6],[239,8,239,9],[240,3,240,6],[240,8,240,9],[241,3,241,6],[241,8,241,9]]}
["c ","(Varios elementos)"]
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["ST-AC-2-RI-1","GESTIÓN DEL CAMBIO"]
["ST-AC-5-RI-2","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "]
["ST-AC-3-RI-3","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "]
["ST-GC-1-RI-27","AUDITORIA INTERNA"]
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["Total general"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ST-AC-5-RI-2"]
[null,"PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,2,FALSE))","v":"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD"}]
[null,"Procedimiento / subproceso",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,3,FALSE))","v":"MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "}]
[null,"RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,4,FALSE))","v":"Implementación de los procesos académicos en el Sistema de Gestión de la Calidad. "}]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,5,FALSE))","v":"Garantizar la documentación, socialización y puesta en marcha de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. "}]
[null,"CAUSA",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,6,FALSE))","v":"Falta de Documentación de los Procedimientos\nDesconocimiento del Sistema \nResistencia al Cambio "}]
[null,"EFECTO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,7,FALSE))","v":"Efectos en los Usuarios: Genera quejas de clientes / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos\nEfectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo. \n"},null,null,null,"TIPO DE RIESGO",{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,8,FALSE))","v":"ESTRATEGICO"}]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,9,FALSE))","v":"Interno - Personas"},"CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,10,FALSE))","v":"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO"}]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,11,FALSE))","v":"EL PROCESO SE PARALIZA"}]
[null,"R I E S G O   I N H E R E N T E"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,12,FALSE))","v":"Superior"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,13,FALSE))","v":"Moderada"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,14,FALSE))","v":"EXTREMA"}]
[null,"C O N T R O L   1"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,15,FALSE))","v":"Revisión gerencial y acompañamiento a los procesos académicos y administrativos"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,16,FALSE))","v":"PREVENTIVO"},null,null," "]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,18,FALSE))","v":"Permanente "},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,19,FALSE))","v":"PROBABILIDAD "}]
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[null,"C O N T R O L   2"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,22,FALSE))","v":"Socialización de los procedimientos "},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,23,FALSE))","v":"PREVENTIVO"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,24,FALSE))","v":"Coordinador Seccional de Calidad"}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,25,FALSE))","v":"Cuando se requiera"},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,26,FALSE))","v":"PROBABILIDAD "}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,27,FALSE))","v":"SE APLICA Y ES EFECTIVO"},"DOCUMENTADO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,28,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"R I E S G O   R E S I D U A L"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,29,FALSE))","v":"Superior"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,30,FALSE))","v":"Baja"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,31,FALSE))","v":"ALTA"}]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,32,FALSE))","v":"REDUCIR LA PROBABILIDAD"},null,null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,33,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"A C C I Ó N   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"TRATAMIENTO",null,null,null,"FECHA PARA EL CIERRE\n(DD/MM/AA)",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,34,FALSE))","v":"Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,35, FALSE))","v":"Junio de 2018"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,36,FALSE))","v":"Coordinador Seccional de Calidad y auditores internos"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,37,FALSE))","v":"Ajustar los procedimientos que envía la sede principal"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,38,FALSE))","v":"cada vez que se requiera"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,39,FALSE))","v":"Coordinador Seccional de Calidad y líderes de proceso"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,40,FALSE))","v":"Socialización a los lideres de proceso de la documentación que se encuentra actualizada en la intranet nacional"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,41,FALSE))","v":"cada vez que se requiera"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,42,FALSE))","v":"Coordinador Seccional de Calidad "}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,43,FALSE))","v":"Análisis y evaluación de los procesos a través de la revisión gerencial"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,44,FALSE))","v":"Abril de 2018"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,45,FALSE))","v":"Coordinador seccional de calidad y líderes de proceso"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,46,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,47,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,48,FALSE))","v":"N/A"}]
[]
[]
[null,"S E G U I M I E N T O  A  L A S  A C C I Ó N ES  R E A L I Z A D A S   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"FECHA DE SEGUIMIENTO ","N°","Justificación y cierre de las acciones establecidas\n(comentarios)",null,null,null,"Estado de la Acción","Firma de la persona que realiza el seguimiento"]
[null,"2018-11-09",1,"Se evidencian auditorías internas a los procesos académicos en las facultades de:  Ingenierías, Ciencias económicas, administrativas y contables y a la Facultad de Derecho, se tiene proyectado realizar auditorias internas a ciencias de la salud para el año 2019, según cronograma establecido por la sede principal",null,null,null,"Cerrada"]
[null,"2018-11-09",2,"Se tienen registros donde se evidencian ajustes por parte de los líderes de proceso a los procedimientos estándar que envía la sede principal",null,null,null,"Cerrada"]
[null,"2018-11-09",3,"Se evidencian correos de socialización, inducciones donde se socializa la documentación que se encuentra disponible en la intranet nacional (cada vez que Bogotá socializa el mismo día o máximo dos días se hace la socialización en la seccional)",null,null,null,"Cerrada"]

{"sheet":"FICHA RIESGOS(3)","index":6,"n_rows":239,"n_cols":10,"rows_kept":239,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[206,3,206,6],[206,8,206,9],[237,3,238,6],[201,3,201,4],[202,3,202,4],[203,3,203,9],[204,3,204,9],[205,3,205,9],[207,4,207,6],[207,7,207,9],[208,3,208,4],[209,1,209,9],[210,1,210,3],[210,4,210,6],[210,7,210,9],[216,4,216,6],[211,1,211,3],[211,4,211,6],[211,7,211,9],[212,1,212,9],[213,1,213,3],[213,4,213,6],[213,7,213,9],[214,1,214,3],[214,4,214,6],[214,7,214,9],[215,4,215,6],[215,7,215,9],[217,1,217,9],[218,1,218,3],[218,4,218,6],[218,7,218,9],[219,1,219,3],[219,4,219,6],[219,7,219,9],[220,4,220,6],[220,7,220,9],[221,4,221,6],[222,1,222,9],[223,1,223,3],[223,4,223,6],[223,7,223,9],[224,1,224,3],[224,4,224,6],[224,7,224,9],[225,1,225,3],[225,4,225,6],[225,7,225,8],[226,1,226,9],[227,1,227,4],[227,5,227,7],[227,8,227,9],[228,1,228,4],[228,5,228,7],[228,8,228,9],[229,1,229,4],[229,5,229,7],[229,8,229,9],[230,1,230,4],[230,5,230,7],[230,8,230,9],[238,8,238,9],[231,1,231,4],[231,5,231,7],[231,8,231,9],[232,1,232,4],[232,5,232,7],[232,8,232,9],[235,1,235,9],[236,3,236,6],[236,8,236,9],[237,8,237,9],[239,3,239,6],[239,8,239,9],[240,3,240,6],[240,8,240,9],[241,3,241,6],[241,8,241,9]]}
["c ","(Varios elementos)"]
[]
["ST-AC-2-RI-1","GESTIÓN DEL CAMBIO"]
["ST-AC-5-RI-2","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "]
["ST-AC-3-RI-3","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "]
["ST-GC-1-RI-27","AUDITORIA INTERNA"]
["ST-GC-1-RI-28","AUDITORIA INTERNA"]
["Total general"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"CODIGO","ST-AC-3-RI-3"]
[null,"PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,2,FALSE))","v":"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD"}]
[null,"Procedimiento / subproceso",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,3,FALSE))","v":"MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL "}]
[null,"RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,4,FALSE))","v":"Falta de compromiso de la alta dirección en el apoyo de actividades y asignación de recursos."}]
[null,"DESCRIPCION RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,5,FALSE))","v":"Poner en riesgo las renovaciones de acreditaciones de programas e institucional"}]
[null,"CAUSA",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,6,FALSE))","v":"1. No ejecución del plan de mejoramiento instituicional\n2. No aprobación de ejecución de recursos"}]
[null,"EFECTO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,7,FALSE))","v":"Efectos en los Usuarios: Genera Satisfacción de usuarios / Felicitaciones.\nEfectos en los Procesos: Cumplimiento de los objetivos estratégicos\nEfectos en la Entidad: Reconocimiento importante de la  imagen de la universidad / Ganancias significativas de recursos\n"},null,null,null,"TIPO DE RIESGO",{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,8,FALSE))","v":"ESTRATEGICO"}]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,9,FALSE))","v":"Interno - Políticas"},"CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,10,FALSE))","v":"EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO"}]
[null,"VULNERABILIDAD DEL PROCESO",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,11,FALSE))","v":"EL PROCESO SE PARALIZA"}]
[null,"R I E S G O   I N H E R E N T E"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,12,FALSE))","v":"Superior"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,13,FALSE))","v":"Moderada"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,14,FALSE))","v":"EXTREMA"}]
[null,"C O N T R O L   1"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,15,FALSE))","v":"Elaboración del plan de mejoramiento institucional alineado con el Sistema de Gestión de Calidad"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,16,FALSE))","v":"DETECTIVO Y PREVENTIVO"},null,null," "]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,18,FALSE))","v":"2018-1"},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,19,FALSE))","v":"PROBABILIDAD Y EL IMPACTO"}]
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[null,"C O N T R O L   2"]
[null,"CONTROL",null,null,"TIPO DE CONTROL",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,22,FALSE))","v":"Sesiones semanales del comité de mejora de Acreditación Institucional donde se hace seguimiento a la implementación de acciones"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,23,FALSE))","v":"PROBABILIDAD Y EL IMPACTO"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,24,FALSE))","v":"Aseguramiento de la calidad y líderes de factor"}]
[null,"FRECUENCIA DE CONTROL",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,25,FALSE))","v":"Semanal"},"EL CONTROL AFECTA",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,26,FALSE))","v":"IMPACTO "}]
[null,"EFECTIVIDAD",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,27,FALSE))","v":"SE APLICA Y ES EFECTIVO"},"DOCUMENTADO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,28,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"R I E S G O   R E S I D U A L"]
[null,"IMPACTO DEL RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,null,"SEVERIDAD"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,29,FALSE))","v":"Importante"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,30,FALSE))","v":"Moderada"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,31,FALSE))","v":"MODERADA"}]
[null,"POLÍTICA DE MANEJO",null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,32,FALSE))","v":"REDUCIR LA PROBABILIDAD"},null,null,"REQUIERE TOMAR ACCIONES",null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,33,FALSE))","v":"SI"}]
[null,"A C C I Ó N   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"TRATAMIENTO",null,null,null,"FECHA PARA EL CIERRE\n(DD/MM/AA)",null,null,"RESPONSABLE"]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,34,FALSE))","v":"Dinamizar para dar cumplimiento al plan de mejoramiento institucional"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,35, FALSE))","v":"Permanente"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,36,FALSE))","v":"Aseguramiento de la calidad y titulares de proceso"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,37,FALSE))","v":"Continuar con las sesiones semanales del comité de mejora de Acreditación Institucional para el control y seguimiento a la implementación de acciones"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,38,FALSE))","v":"Semanales"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,39,FALSE))","v":"Aseguramiento de la calidad y líderes de factor"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,40,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,41,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,42,FALSE))","v":"N/A"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,43,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,44,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,45,FALSE))","v":"N/A"}]
[null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,46,FALSE))","v":"N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,47,FALSE))","v":"N/A"},null,null,{"$f":"IF(I201=0,\"\",VLOOKUP(I201,BASERIESGOS,48,FALSE))","v":"N/A"}]
[]
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[null,"S E G U I M I E N T O  A  L A S  A C C I Ó N ES  R E A L I Z A D A S   P A R A   M I T I G A R   E L   R I E S G O  "]
[null,"FECHA DE SEGUIMIENTO ","N°","Justificación y cierre de las acciones establecidas\n(comentarios)",null,null,null,"Estado de la Acción","Firma de la persona que realiza el seguimiento"]
[null,"2018-11-09",1,"Se ha dinamizado el proceso para el cumplimiento del plan de mejoramiento institucional desde el comité de mejora de acreditación institucional y Comité seccional de acreditación institucional, donde se han citado a cada líder de factor con su equipo de trabajo para expicar las acciones a desarrollar al igual que priorizar las acciones y definir el proceso y los recursos necesarios para su avance.\n\nDe la misma manera, el PAT proyectado para la vigencia 2019, integró los planes de mejoramiento, lo que permite un seguimiento sistemático y períodico.\n\nEl proceso de renovación de acreditación institucional en su etapa de recolección y valoración de la información ha permitido identificar fuentes de información para determinar la información y soportes que cada factor tiene y la elaboración de la información que van a dar cuenta a los procesos de calidad y por lo tanto a las planes de mejoramiento con una ventana de tiempo de 5 años.",null,null,null,"Cerrado"]
[null,"2018-11-09",2,null,null,null,null,"Cerrado"]

{"sheet":"BASE DE RIESGOS","index":7,"n_rows":231,"n_cols":48,"rows_kept":231,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTEXTO ESTRATEGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,null,"ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO"]
["CODIGO","PROCESO","SUBPROCESO","RIESGO","DESCRIPCION RIESGO","CAUSA","EFECTO","TIPO DE RIESGO","FACTOR DE RIESGO","CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO","VULNERABILIDAD DEL PROCESO","IMPACTO INHERENTE","PROBABILIDAD INHERENTE","SEVERIDAD INHERENTE","CONTROL","TIPO DE CONTROL 1","RESPONSABLE 1","FRECUENCIA DE CONTROL 1","EL CONTROL AFECTA","EFECTIVIDAD 1","DOCUMENTADO 1","CONTROL 2","TIPO DE CONTROL 2","RESPONSABLE 2","FRECUENCIA DE CONTROL 2","EL CONTROL AFECTA","EFECTIVIDAD 2","DOCUMENTADO 2","IMPACTO RESIDIUAL","PROBABILIDAD RESIDUAL","SEVERIDAD RESIDUAL","POLÍTICA DE MANEJO","REQUIERE TOMAR ACCIONES","TRATAMIENTO 1","FECHA PARA EL CIERRE 1","RESPONSABLE 1","TRATAMIENTO 2","FECHA PARA EL CIERRE 2","RESPONSABLE 2","TRATAMIENTO 3","FECHA PARA EL CIERRE 3","RESPONSABLE 3","TRATAMIENTO 4","FECHA PARA EL CIERRE 4","RESPONSABLE 4","TRATAMIENTO 5","FECHA PARA EL CIERRE 5","RESPONSABLE 5"]
["ST-AC-2-RI-1","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","GESTIÓN DEL CAMBIO","Falta de identificación de los cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad","El Sistema de Gestión de la Calidad tiene cambios permanentes y planificados (Normativo, Tecnológico, Infraestructura, Recurso Humano y Documental) que deben ser reflejados en su ejecución.","1. Falta de cultura en la identificación de los cambios presentados en el proceso por parte de los Lideres.\n2. Fallo en los canales de comunicación determinados por la universidad para informar los cambios.\n3. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.","Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.","ESTRATEGICO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Muy Alta","EXTREMA","En el año 2017, solo se documentaron cambios de los procesos de Bibliteca y Gestión documental","DETECTIVO","Coordinadora Seccional de calidad y líderes de procesos","Anual","PROBABILIDAD","SE APLICA Y NO ES EFECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Muy Alta","EXTREMA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Socializar con  los líderes de proceso el procedimiento de Gestión del Cambio y formato estándar a nivel nacional","Mayo  de 2018","Coordinador Seccional de Calidad ","Brindar acompañamientos a los líderes de proceso en la implementación  del procedimiento de Gestión del Cambio","Mayo  de 2018","Coordinador Seccional de Calidad y líderes de proceso","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-AC-5-RI-2","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ","Implementación de los procesos académicos en el Sistema de Gestión de la Calidad. ","Garantizar la documentación, socialización y puesta en marcha de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. ","Falta de Documentación de los Procedimientos\nDesconocimiento del Sistema \nResistencia al Cambio ","Efectos en los Usuarios: Genera quejas de clientes / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos\nEfectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo. \n","ESTRATEGICO","Interno - Personas","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Superior","Moderada","EXTREMA","Revisión gerencial y acompañamiento a los procesos académicos y administrativos","PREVENTIVO","Coordinador seccional de Calidad","Permanente ","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Socialización de los procedimientos ","PREVENTIVO","Coordinador Seccional de Calidad","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Superior","Baja","ALTA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad","Junio de 2018","Coordinador Seccional de Calidad y auditores internos","Ajustar los procedimientos que envía la sede principal","cada vez que se requiera","Coordinador Seccional de Calidad y líderes de proceso","Socialización a los lideres de proceso de la documentación que se encuentra actualizada en la intranet nacional","cada vez que se requiera","Coordinador Seccional de Calidad ","Análisis y evaluación de los procesos a través de la revisión gerencial","Abril de 2018","Coordinador seccional de calidad y líderes de proceso","N/A","N/A","N/A"]
["ST-AC-3-RI-3","ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD","MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ","Falta de compromiso de la alta dirección en el apoyo de actividades y asignación de recursos.","Poner en riesgo las renovaciones de acreditaciones de programas e institucional","1. No ejecución del plan de mejoramiento instituicional\n2. No aprobación de ejecución de recursos","Efectos en los Usuarios: Genera Satisfacción de usuarios / Felicitaciones.\nEfectos en los Procesos: Cumplimiento de los objetivos estratégicos\nEfectos en la Entidad: Reconocimiento importante de la  imagen de la universidad / Ganancias significativas de recursos\n","ESTRATEGICO","Interno - Políticas","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Superior","Moderada","EXTREMA","Elaboración del plan de mejoramiento institucional alineado con el Sistema de Gestión de Calidad","DETECTIVO Y PREVENTIVO","Aseguramiento de la calidad y líderes de factor","2018-1","PROBABILIDAD Y EL IMPACTO","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Sesiones semanales del comité de mejora de Acreditación Institucional donde se hace seguimiento a la implementación de acciones","PROBABILIDAD Y EL IMPACTO","Aseguramiento de la calidad y líderes de factor","Semanal","IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Dinamizar para dar cumplimiento al plan de mejoramiento institucional","Permanente","Aseguramiento de la calidad y titulares de proceso","Continuar con las sesiones semanales del comité de mejora de Acreditación Institucional para el control y seguimiento a la implementación de acciones","Semanales","Aseguramiento de la calidad y líderes de factor","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-BU-3-RI-9","BIENESTAR UNIVERSITARIO","CULTURA Y RECREACIÓN Y DEPORTES","Desmotivación de los estudiantes que integran los grupos culturales y deportivos ","Desmotivación de los estudiantes que integran los grupos culturales y deportivos representativos de la Universidad por falta de estímulos.","No se estipula un plan de estímulos para los estudiantes que participen en los grupos culturales y deportivos.\n\nNo se aprueba la participación en eventos locales y nacionales por razones económicas","Efectos en los Usuarios: Quejas del usuario/ insatisfacción\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento del objetivo de los procesos\nEfectos en la Entidad: Pérdida de la imagen / pérdida de recursos/ incumplimiento de requisitos legales/demandas contra la entidad\n ","REPUTACIONAL","Interno - Políticas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","Se presupuestan las acciones culturales y deportivas en cada vigencia y se realizan solicitudes para aprobación de la alta dirección","PREVENTIVO ","Directora de Bienestar Universitario","Anual","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Importante","Muy Alta","EXTREMA","ASUMIR EL RIESGO","SI","Presentar el plan de trabajo anual con sus respectivas partidas presupuestales ","Agosto de 2018","Director de Bienestar Universitario","Hacer las solicitudes a la alta dirección para aprobación","De acuerdo al Plan anual de trabajo (PAT)","Director de Bienestar Universitario","Una vez aprobadas las solicitudes realizar los eventos respectivos","De acuerdo al PAT","Director de Bienestar Universitario","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-DE-2-RI-49","DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","Toma de decisiones institucionales  basados en información  insuficiente, No veraz o sesgada.","Puede suceder que las decisiones institucionales  en los diferentes procesos de la organización tanto académico como administrativo,  se pueda ver afectados por que la  información suministrada por las diferentes áreas de la Universidad y de contexto ,  no sea confiable y verificable.","1- Deficiente cultura del reporte\n2. Desconocimiento de las fuentes o no formalización de las mismas\n3. Calidad de la información\n4. Criterios para unificación de la información institucional\n5. No se tienen protocolos para el manejo de los indicadores de la institución","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","Estratégico\n","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","1. Centralización de la información en algunos procesos de la organización\n2. Soportes de información reportada.\n3. Fechas de corte\n4. Unificación de formatos  para el envio de la información","PREVENTIVO","Areas académicas y administrativas  como fuente primaria y la Oficina de Planeción quien verifica y consolida","Trimestral","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Menor","Baja","BAJA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1. Continuar con el acompañamiento por parte de la oficina de planeación para la construcción de informes con impacto para la seccional ","Trimestral","Dirección de Planeación","2. Solicitud de soportes en el envío de la información","Trimestral","Dirección de Planeación","00:00:00","00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-DE-2-RI-50","DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","No cumplimiento de las Metas Institucionales.","La No ejecución (Incumplimiento de acciones y ejecución de recursos) del Plan Integral de Desarrollo Institucional \"PIDI\", representa el No cumplimiento de las Metas Institucionales.","1. Incumplimiento de metas de ingresos por matrícula por parte de las Facultades\n2.  La no aprobación de recursos presupuestados a los solicitantes","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","Estratégico\n","Interno - Procesos","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","Plan de trabajo orientado a revisar y modificar la metodologia de planificacion.","PREVENTIVO","Directora de Planeación","Trimestral","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI",0,0,0,0,0,0,0,"Importante","Muy Alta","EXTREMA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1.Tener en cuenta los factores críticos de éxito (Internacionalización, investigación, manejo de segundo idioma y egresados","2018-2","Dirección de planeación y aseguramiento de la calidad con los respectivos procesos","2. Generar actividades prioritarias que tributen a los factores críticos de éxito con el apoyo de los jefes de área administrativas y académicas.","2018-2","Directora de Planeación y aseguramiento de la calidad","00:00:00","00:00:00",0,0,"00:00:00",0,0,"00:00:00",0]
["ST-DOC-2-RI-29","DOCENCIA ","GESTIÓN ACADÉMICA","Inasistencia a  Tutorías","Que los estudiantes y docentes no asistan a las tutorías según horarios programados","1. Desconocimiento del estudiante por que no se tengan horarios publicados\n2. Incumplimiento de esta obligación por parte de  los docentes ","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","DE CUMPLIEMENTO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","Identificación de docentes tutores y programación de horas en el plan de trabajo docente","PREVENTIVO","Decano y Directores de programa","semestral y/o Anual","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Seguimiento trimestral a Tutorías","PREVENTIVO y DETECTIVO","Decano y Directores de programa Y Psicólogo del programa de permanencia con calidad (PPC)","Trimestral","PROBABILIDAD Y EL IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante ","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Hacer seguimiento al desarrollo de Tutorías\n","Semestral","Decano y Directores de programa Y Psicólogo del programa de permanencia con calidad (PPC)","El incumplimiento a esta obligación impacta la evaluación docente administrativa y estudiantil.","Semestral y/o anual","Comité de Evaluación docente","Socialización permanente a los estudiantes sobre las tutorías (horarios, docente, etc), tanto por el encargado de la tutoría como por el docente tutor","Permanente","Decanos, directores de programa y docentes","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-DOC-3-RI-36","DOCENCIA ","GESTIÓN DOCENTE","Perdida de docentes calificados por mejores oportunidades laborales en el mercado.   ","Docentes que renuncian a la Universidad, debido a mejores ofertas salariales","Mejores condiciones laborales ofrecidas en el medio. ","Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.\n ","OPERATIVO","Externo - Actos de terceros","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Menor","Baja","MODERADA","Cada vez que se tienen dudas o no se tiene claridad en procedimiento, la auditoria interna hace las consultas al area respecitiva para no incurrir en errores y no paralizar el proceso.","DETECTIVO","Auditor interno y equipo de trabajo","Cada vez que se requiera","PROBABILIDAD","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","NO","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Menor","baja","BAJA","ASUMIR EL RIESGO","NO","Enviar a la Rectoria perfil de necesidades para realización  2  convocatorias al año  (marzo y septiembre) y disponer de lista de elegibles","Cada vez que se requiera","Decano Facultad","Nombramiento de un docente ocasional por la Rectoría Seccional","Cada vez que se requiera","Decano Facultad","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GR-3-RI-12","GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS","REGISTRO Y CONTROL ","Incumplimiento por parte de los docentes con las fechas de ingreso de notas.","El proceso puede afectar los cronogramas correspondientes,  en las diferentes solicitudes que realicen los estudiantes, ya que bloquea al estudiante en todos los aspectos académicos.","1. Algunos docentes no leen el calendario académico disponible en la página web\n2.  Descuido de los docentes y facultades en el seguimiento\n3. Posibles entregas de claves y usuarios a asistentes o personas sin el nivel de responsabilidad adecuado.\n4. Falla en la disponibilidad de internet en el momento de digitación de notas, ya que el sistema académico está centralizado en la sede principal\n5. Parametrización de digitación de notas los fines de semana en donde no se tiene un apoyo técnico en caso de presentarse alguna falla en el sistema.","Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.\n ","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderado ","MODERADA","Por parte de admisones y registros se envía vía correo electrónico, aviso previo a las decanaturas sobre listado de docentes que faltan por digitar notas.","PREVENTIVO","Jefe de admisiones y registros ","Cada vez que se requiera","PROBABILIDAD","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Alertas y notificaciones a los docentes por medio del sistema académico","PREVENTIVO","Jefe de admisiones y registros ","Cada vez que se requiera","PROBABILIDAD","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Baja","Baja","BAJA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","NO","Enviar  a las decanaturas el listado de docentes que faltan por digitar notas, uno o dos días antes de cerrarse el sistema académico\n\n","Cada vez que se deba digitar notas","Jefe de admisiones y registro","Continuar parametrizando las Alertas y notificaciones antes del cierre de notas a los docentes por medio del sistema académico ","Permanente","Administrador funcional","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GR-1-RI-13","GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS","ADMISIONES Y MATRICULAS","No cumplir con las expectativas de los usuarios frente a la atención","Fallas en la atención al usuario que generan inconformidad.","1. Desconocimiento del reglamento estudiantil y los procesos. \n2. Desconocimiento o no tener en cuenta el calendatio académico\n3. Alta flujo de usuarios en momentos determinados que generan niveles de estrés en el trabajador","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","Sensibilización permanente a los colaboradores sobre la importancia del buen servicio.","PREVENTIVO","Jefe de admisiones y registros ","Permanente ","PROBABILIDAD","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","NO","Capacitaciones en Servicio al cliente por parte de la Jefatura de personal","PREVENTIVO","Jefe de admisiones y registros ","Permanente ","PROBABILIDAD","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","Que todo el personal del área asista a las capacitaciones  en servicio al cliente que dirige la jefatura de personal.","De acuerdo a cronograma de plan de capacitación administrativo.","Jefe de Admisiones y registro","Hacer acompañamiento a las Secretarías académicas en la sensibilización a la comunidad universitaria del reglamento estudiantil y calendarios académicos por medio de boletines informativos ","2018-1","Jefe de Admisiones y registro","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GA-1-RI-4","GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","COMPRAS","Tramite inoportuno de los bienes o servicios solicitados","Incumplimiento de los tiempos establecidos para tramitar requisiciones de compra.","1. Falta de recurso humano para apoyar las actividades del proceso.  \n2. Solicitudes de compra sin especificaciones claras.  \n3. Tiempos  de respuesta que afectan el proceso.\n4. Radicación de solicitudes extemporáneas","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","MODERADA","Sensibilización permanente a los usuarios","PREVENTIVO","Jefe de compras ","Permanente ","PROBABILIDAD","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","En el momento de recibir la solicitud si faltan requisitos o especificaciones devolverla para que los solicitantes complementen  la información.","Los 10 primeros días de cada mes","Jefe de Compras","Parametrización de requisiciones por work flow  a nivel nacional y realización de pruebas.","2018-1","Jefe de Compras","Puesta en marcha del proyecto de requisiciones por work flow","2018-2","Jefe de Compras","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GA-2-RI-14","GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS","ALMACEN","Espacio insuficiente para el bodegaje y deficiente iluminación","Se tiene el bodegaje cubierto por ejemplares para la venta (libros y carpetas), y no permiten el almacenamiento de consumibles.\n\nIluminación deficiente e inadecuada","3. Se tienen aproximadamente 900 ejemplares de inglés y 3.000 carpetas que ocupan la mayor parte del bodegaje existencias.\n\n2. En la bodega existen lámparas con poca iluminación, alto consumo de energía y alta temperatura","Efectos en los Usuarios: Molestias sin quejas\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas/ sanciones disciplinarias en funcionarios","OPERATIVO","Interno - Infraestructura","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Continuar ofreciendo a través de la tienda unilibrista de ambas sedes los libros como textos universitarios.","Permanente","Jefe de almacén y  activos fijos","El material bibliográfico que no está en uso y reposa en la bodega por muchos años, tomar decisiones con Rectoría Seccional, Biblioteca, sindicatura  y promoción.","2018-2","Jefe de almacén y  activos fijos","Reubicación y cambió por lámparas Led","Mayo de 2018","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GC-1-RI-28","GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA","AUDITORIA INTERNA","Falta de capacitación en la actualizaciones permanente de los sistemas  de Información y la normatividad reglamentaria de la Auditoria. ","Dentro del plan de trabajo anual de auditoría podrían existir temas que requieran algún tipo de experiencia o conocimiento puntual que no se tenga en el personal del área de auditoría de la universidad","1. Falta de capacitación en las actualizaciones o unificación que se hace.\n2. Falta de Personal especializado en el manejo de las auditorias para los Sistemas de información.\n3. Al personal de auditoría no lo incluyen en todas las capacitaciones de cambios en los sistemas","Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.\n ","OPERATIVO","Externo - Actos de terceros","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Menor","Baja","MODERADA","Cada vez que se tienen dudas o no se tiene claridad en procedimiento, la auditoria interna hace las consultas al area respecitiva para no incurrir en errores y no paralizar el proceso.","DETECTIVO","Auditor interno y equipo de trabajo","Cada vez que se requiera","PROBABILIDAD","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","NO","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Importante ","Moderada ","MODERADA","ASUMIR EL RIESGO","SI","Incluir en el presupuesto para la  vigencia  2019 un profesional especializado en sistemas para realizar la auditoria respectiva","Agosto de 2018","Auditora de control interno","Solicitar a la Jefatura de personal para que incluya al personal de auditoría en las capacitaciones administrativas, sobre los siguientes temas: NIAS  y actualizaciones de Seven, Kactus, Janiun, Siul y  SNIES y   actualización tributaria.","Junio de 2018","Auditoria Interna","N/A","N/A\n","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GB-1-RI-20","GESTION DE LA BIBLIOTECA","SERVICIOS AL PÚBLICO","Pérdida de material bibliográfico ","Por ser colección abierta hay mayor posibilidad de que se presente hurto","1. Falta seguimiento y control permanente por parte de los auxiliares en la colección bibliográfica\n2. No se tiene vigilancia interna (cámaras de seguridad) controlada  directamente por la Dirección de Biblioteca o auxiliares","Efectos en los Usuarios: Quejas del usuario - Insatisfacción\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos del proceso\nEfectos en la Entidad: Pérdida de recursos- Pérdida de imagen - Incumplimiento de requisitos legales","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","Inventario general semestral y/o anualmente ","PREVENTIVO","Director de Biblioteca","semestral y/o Anual","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Monitoreo (seguimiento) permanente para el circuito cerrado de televisión.","PREVENTIVO","Jefe de Servicios Generales ","Permanente","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Concientizar permanentemente al personal de la importancia de cumplir con el monitoreo y vigilancia del material bibliográfico que se tiene en ambas sedes y dejar evidencias a través de actas de compromiso.","2018-12-14","Director de Biblioteca","Solicitar reporte de videos en epoca de éxamenes parciales y finales a servicios generales.","2018-05-31","Director de Biblioteca","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GS-1-RI-25","GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","SEGURIDAD","Perdida de elementos de valor de la Comunidad Universitaria  ","Robo de elementos de valor de la comunidad Unilibrista por parte de personas inescrupulosas que ingresan a la institución.","1. Ingreso a la Institución de personas sin la plena identificación.\n2. Controles de acceso insuficientes","Efectos en los Usuarios: Quejas del usuario - Insatisfacción\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos del proceso\nEfectos en la Entidad: Pérdida de recursos- Pérdida de imagen - Incumplimiento de requisitos legales","OPERATIVO","Externo - Actos de terceros","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","ALTA","1.Vigilancia Humana\n\n2. Registro de visitantes en bitácora\n","PREVENTIVO","Jefe de Servicios Generales","Diaria","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Seguridad Electrónica\n\n","PREVENTIVO y DETECTIVO","Jefe de Servicios Generales","Diaria","PROBABILIDAD y EL IMPACTO","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante","Baja","Moderada","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1. Implementación de controles de Acceso con talanqueras y uso de carnets inteligentes en la sede centro","2018-06-30","Jefe de Servicios Generales ","2. Verificación del funcionamiento del circuito cerrado de televisión","Permanente","Jefe de Servicios Generales","3. Asegurar la cobertura del servicio de vigilancia en las sedes","Permanente","Jefe de Servicios Generales","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GDO-1-RI-22","GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES","MANTENIMIENTO","Daños en la infraestructura ocasionados por incendio","Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad","1. Corto circuito Sobrecarga del circuito eléctrico.                                                                                            2. Ausencia de mecanismos de control de incendio","Efectos en los Usuarios: Genera quejas de clientes / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo.","OPERATIVO","Externo - Infraestructura","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Superior","Moderada","EXTREMA","1. Mantenimiento preventivo a transformadores eléctricos y tomas eléctricas.","PREVENTIVO","Jefe de Servicios Generales","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","2. Adquisición de extintores que se requieran y mantenimiento preventivo a los existentes. \n","PREVENTIVO","Jefe de Servicios Generales","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante","Baja","Moderada","REDUCIR EL IMPACTO","SI","1. Instalacionese con cumplimiento normas RETIE","Cada vez que se requiera","Jefe de Servicios Generales y auxiliar de mantenimiento electríco","2. Contratación de mantenimiento y la recarga de extintores","Enero de cada año","Jefe de Servicios Generales ","3. Mantenimiento de equipo contra incendio","Junio de 2018","Jefe de Servicios Generales ","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GDO-2-RI-23","GESTIÓN DOCUMENTAL","ARCHIVO DE OFICINA","Reactividad al cambio","El proceso requiere un nivel de sensibilización y capacitación permanente para desarrollar una cultura de cambio y aprehensión hacia la gestión documental.","1. Resistencia al cambio por parte del personal de las unidades académicas y administrativas\n2. Falta de personal capacitado en las áreas.\n3. Alta rotación de personal técnico y asistencial en las unidades académicas y administrativas","Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Alta","ALTA","1. Acompañamiento a los procesos","PREVENTIVO","Coordinador de  Gestión Documental y equipo de tra bajo","Permanente ","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y NO ES EFECTIVO","SI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","1. Capacitar al personal nuevo y al que lo solicite en temas de Gestión Documental","Cada vez que se requiera","Coordinador de Gestión Documental","2. Realizar un cronograma de acompañamiento técnico a las Unidades académicas y administrativas","2018-2","Coordinador de Gestión Documental","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GF-1-RI-43","GESTIÓN DOCUMENTAL","ARCHIVO CENTRAL","Espacio insuficiente en los Archivos Centrales para almacenar y custodiar el archivo de las  unidades académicas y administrativas","El Archivo Central requiere de espacio suficiente en sus diferentes sedes para poder recibir las transferencias documentales de las  unidades académicas y administrativas. Es mayor el volumen de archivo que se debe digitalizar para su eliminación física de documentos  de acuerdo a las TRD ","1. Aumento de la comunidad académica y administrativa\n2. Infraestructura insuficiente a nivel seccional para el crecimiento en la producción documental.\n3. Acumulación de archivos para eliminación","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.","OPERATIVO","Interno - Infraestructura","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","ALTA","1. Seleccionar, depurar y proponer para eliminar los documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios y enviarlos a Bogotá para aprobación.","PREVENTIVO","Director de Gestión Documental","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y NO ES  EFECTIVO","SI","Se generan espacios para fondo acumulado de la Universidad","PREVENTIVO","Coordinador de Gestión documental","A partir de 2017","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y NO ES EFECTIVO","SI","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","1. Realizar los procesos de eliminación en cumplimiento al procedimiento  vez apruebe la sede principal","Cada vez que se requieran","Coordinador  de Gestión Documental.","Depurar los documentos que carecen de valor en el fondo para ampliar espacios","2018-2","Coordinador de Gestión Documental.","Realizar valoración documental con el personal más antiguo de cada área  para proceder a la depuración.","2018-2","Coordinadora de Gestión Documental.","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GF-1-RI-44","GESTIÓN FINANCIERA","TODOS LOS SUBPROCESO","Fallas en la conectividad en el sistema de información","Una caída en el sistema unificado o en la conexión de internet, impediría el normal funcionamiento del área de presupuesto, además de no poder dar reportes internos y externos hasta tanto no se normalice la situación.","1. Caída del sistema de información\n2. Caída del internet","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.","TECNOLOGICO","Interno - tecnología e infraestructura","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO  SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Mayor","Alta","EXTREMA","TRANSFERIR EL RIESGO","SI","A raíz del proyecto de unificación, la sede principal debe garantizar la conectividad de los sistemas para todas las Seccionales","Permanente","Sede principal y del envío de solicitud de inconvenientes Síndico Gererente","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GF-3-RI-47","GESTIÓN FINANCIERA","TESORERÍA-  SINDICATURA Y CARTERA","Pérdida de títulos valor","Posible extravío de los títulos valores (garantías, cheques, títulos, CDT).","Robo de  títulos valores","Efectos en los Usuarios: Genera quejas de usuarios / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos\nEfectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo. \n\n","LEGAL","Externo actos - de terceros","EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Superior","Baja","ALTA","1. Registro de la verificación semestral de los títulos correspondientes a los créditos otorgados cada semestre.\n2. Arqueos  mensuales de los títulos valor .\n3. Alarma de seguridad.\n4. Personal altamente calificado para labores de  confianza.","PREVENTIVO y DETECTIVO","Síndico - Gerente  y equipo de trabajo","Mensual","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Mayor","Baja","MODERADA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","Adquisición de dos cámaras de seguridad con ubicación estratégica que vigile sitios de almacenamiento de pagarés y CDT","2018-2","Síndico  - Gerente","Habilitación de espacios  para almacenamiento y custodia adecuada  de los títulos valores en el nuevo edificio administrativo","2019-2","Síndico - Gerente","Carta de autorización de colocación de prorroga de CDT con advertencia que el título valor no es negociable y sello de pago a primer beneficiaro en todos los cheques girados","Permanente","Síndico - Gerente","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GH-3-RI-32","GESTIÓN HUMANA","VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA","Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal","No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación.","1. Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área.\n2. Algunas personas que son promovidas a otros cargas y que llevan muchos años en la institución no consideran necesario este proceso y no asisten a la inducción.","Efectos en los Usuarios: genera molestias sin quejas\nEfectos en los Procesos: Falla en algunas de las actividades/ reprocesos y demoras\nEfectos en la Entidad:  Incumplimiento de indicadores/ sanciones disciplinarias a funcionarios.","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Moderada","MODERADA","Cumplimiento al Instructivo de Inducción","PREVENTIVO","Director de Gestión Humana","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Seguimiento al proceso de inducción mediante firmas de los líderes de proceso en el formato establecido por el SGC. ","PREVENTIVO","Director de Gestión Humana","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Baja","Baja","Baja","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Seguimiento permanente de las firmas   del formato de inducción y continuar archivando en la historia laboral del administrativo.","Cada vez que se requiera","Director de Gestión Humana","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GH-2-RI-40","GESTIÓN HUMANA","COMPENSACIÓN Y SALARIOS","Posible ausencia de actualización en el uso de las herramientas tecnológicas (Kactus).","Los softwares utilizados en el área podrían sub-utilizados","1. Ausencia de capacitación en las herramientas\n2. Posible ausencia de actualización de versiones\n3. Posible desconocimiento de los cambios y nuevas funcionalidades en las versiones\n4. Posible ausencia de acompañamiento del proveedor a los administradores funcionales.\n5. Posibles demoras en los tiempos de respuesta por parte del proveedor.\n6. Posible ausencia de documentación y capacitación respecto a las responsabilidades de los líderes funcionales","Efectos en los Usuarios: Genera molestias\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunas de las actividades / Reprocesos y demoras\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de indicadores / sanciones no disciplinarias a funcionarios.\n\n","TECNOLOGICO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Menor ","muy baja","Muy baja","Capacitaciones con el proveedor a todas las seccionales sobre KACTUS","DETECTIVO","Director de Gestión Humana","Cuando se requiera","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Baja","Muy Baja","Muy baja","REDUCIR EL IMPACTO","SI","Recibir las capacitaciones para implementar los módulos.","2018-1","Directora de Gestión Humana y equipo de trabajo","Implementar los módulos de: Selección, evaluación de desempeño, seguridad y salud en el trabajo, hoja de vida.","2018-2","Directora de Gestión Humana","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GH-3-RI-41","GESTIÓN HUMANA","GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Riesgo Psicosocial en el proceso.","Las condiciones psicosociales propias del área al identificarlos y evaluarlos podrían generar efectos negativos en salud del trabajador.","1. El área podría tener un grado de aceptación negativo en la comunidad universitaria, al desarrollar funciones propias del área: Llamados de atención, traslados, reportes, seguimientos, investigaciones, toma de decisiones de vinculación, etc.\n2. Alta carga laboral\n3. El área atiende permanentemente personal con dificultades y/o inconformidades.","Efectos en los Usuarios: Genera molestias sin quejas.\nEfectos en los Procesos: Fallas en algunos procesos.\nEfectos en la Entidad: Incumplimiento de metas / sanciones disciplinarias a funcionarios.\n ","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Importante","Alta","ALTA","Aplicación de la batería de riesgo psicosocial","DETECTIVO","Director de Gestión Humana","Anual","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Realizacion de talleres (manejo de estrés, autoestima, inteligencia emocional, comunicación asertiva) y ejecución del plan de capacitación administrativo","PREVENTIVO","Directora de Gestión Humana","Anual","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante","Moderada","MODERADA","REDUCIR EL IMPACTO","SI","Elaborar y ejecutar el plan de acción con base en los resultados obtenidos de la evaluación del riesgo psicosocial","2018-2","Directora de Gestión Humana ","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-GI -3-RI-7","GESTIÓN INFORMATICA","PLANEACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN","Incumplimiento de las políticas de seguridad emandas de la sede principal","Que no se apliquen  los protocolos de seguridad de la información ( confidencialidad, disponibilidad e integridad) de acuerdo con la normatividad  interna y externa vigente.","1. Que se implementen políticas antes de documentarlas por parte de la sede principal\n2. Inadecuado manejo de la información de los usuarios.  D\n3. Desconocimiento de la importancia de las normativas de la seguridad de la información por las altas directivas. \n4. Falta de personal experto en seguridad de la información.","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","OPERATIVO","Interno - Procesos","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","Generación de reportes de eventualidades documentadas y enviadas a Bogotá","PREVENTIVO y DETECTIVO","Director  de sistemas ","Cuando se requiera","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","Importante","Alta","ALTA","REDUCIR LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO","SI","Socializar con la comunidad unilibrista las nuevas políticas emanadas de la sede principal","Una vez las socialice la sede principal","Director de sistemas y equipo de trabajo","Implementar las políticas emanadas de la sede principal haciendo acompañamiento a los procesos","Permanente","Director  de Sistemas","Seguimiento y control para reporte de novedades a la sede principal","Cada vez que se requiera","Director de Sistemas","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-INT-1-RI-16","GESTIÓN INFORMATICA","ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE  TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN","Daños en la red de comunicaciones.","Presentar problemas tecnológicos y/o humanos que conlleven a que la comunicación se suspenda o se degrade.","Daños en los equipos de Comunicaciones (switches , routers) . Mala manipulación del cableado estructurado.  ","Efectos en los Usuarios: Genera quejas de clientes / Usuarios que pueden conllevar acciones legales / protestas y paro de usuarios.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de los objetivos estratégicos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida importante de imagen / pérdida significativa de recursos / eventos y problemas que requieran atención del Comité Directivo.","OPERATIVO","Interno - Infraestructura","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO SE PARALIZA","Superior","Baja","ALTA","Contrato de mantenimiento preventivo y prestación de los servicios para los equipos de comunicaciones.","PREVENTIVO","Director  de sistemas ","Mensual","PROBABILIDAD E IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","N/A",0,0,0,0,0,0,"Mayor","Baja","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","NO","Hacer seguimiento y control a la ejecución del contrato  de mantenimiento preventivo y prestación de los servicios para los equipos de comunicaciones.","Permanente","Director de sistemas ","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-INT-1-RI-17","INTERNACIONALIZACIÓN","MOVILIDAD INTERNACIONAL","No reporte a migración de visitantes extranjeros             ","El reporte migratorio es obligatorio para reportar las movilidades entrantes ante el SNIES y en caso de que el visitante no sea reportado, éste no tributa a los datos estadísticos de movilidad.","1. la falta de registro por parte de los programas, incumpliendo así el procedimiento de movilidad de docentes                                      \n2. Desconocimiento de los Acuerdos.     \n3. No informarle al visitante sobre el tipo de permiso de entrada que se requiere.\n4. Que el visitante haga caso omiso al requerimiento del tipo de permiso de entrada","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","DE CUMPLIEMENTO","Interno - procesos\nActos de terceros","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","1. Una vez recibida la información de la movilidad por parte de la Decanatura, se le recuerda los requisitos de la movilidad (tipo de permiso de entrada necesario)\n","PREVENTIVO","Coordinador de la ORI","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Socialización  permanente de los procedimientos de movilidad a los procesos  involucrados.","PREVENTIVO","Coordinador de la ORI","Permanente","PROBABILIDAD y EL IMPACTO","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Mayor","Baja","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO","SI","Sensibilizar  a las decanaturas sobre la importancia de cumplir con el procedimiento de movilidad docente (enviar carta de invitación al docente, solicitar documentación necesaria al docente una vez esté en la Seccional, reportar dicha información a la ori, entre otros)","Permanente","Coordinador de la ORI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-INV-1-RI-37","INTERNACIONALIZACIÓN","MOVILIDAD INTERNACIONAL","Baja movilidad internacional ","La no realización de la movilidad internacional saliente y entrante.","1. Poca receptividad  de la comunidad Unilibrista frente  a las convocatorias de Movilidad Saliente.\n2. Bajos recursos económicos  de los estudiantes para asumir costos de movilidad adicionales.\n3. bajo presupuesto en las decanaturas para movilidad ","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.","ESTRATEGICO","Interno - Políticas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Alta","EXTREMA","Publicación en la Página Web, redes sociales y boletín informativo de las Convocatorias de Movilidad Internacional","PREVENTIVO","Coordinador de la ORI","Cuando se requiera","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Charlas informativas con estudiantes sobre becas, intercambios, experiencias, entre otros\n","PREVENTIVO","Coordinador de la ORI","Cada vez que se requiere","PROBABILIDAD y EL IMPACTO","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Mayor","Moderada","ALTA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Continuar con la Publicación en la Página Web, redes sociales y boletín informativo de las Convocatorias de Movilidad Internacional","Permanente","Coordinador de la ORI","Realizar visitas a salones dando información sobre las convocatorias","Cada vez que salga la convocatoria","Coordinador de la ORI","Continuar con la elaboración de videos de testimonio de estudiante que han realizado movilidad entrante y saliente","semestral","Coordinador de la ORI","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-INV-1-RI-38","INVESTIGACIÓN ","GRUPOS DE INVESTIGACIÓN","No categorización o Perdida de categorización de los Grupos de Investigación ","Hace referencia a que los grupos de investigación no logren alcanzar una categorización según su producto de Investigación según las 4  categorías de Colciencias (A1, A, B y C).","1. Baja  producción de los grupos de Investigación.\n2.Gestión inadecuada de los productos en la Plataformas de GrupLac y CvLac\n3. Desconocimiento de la tipológica de productos definidos por Colciencias.\n4. Falta de recursos financieros y humanos\n5. El tiempo prolongogado en las respuestas de laspublicaciones en revistas nacionales e internacionales.\n6. Gestión  y tramitología para la revisión por pares externos de artículos de producción científica y propuestas investigativas.","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","DE CUMPLIEMENTO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","ALTA","Herramienta de Seguimiento a los Docentes en su producción Investigativa (planes estratégicos)","PREVENTIVO","Director del Centro de Investigación de la Facultad","Trimestral","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Informe semestral de avances de proyectos de Investigación.","PREVENTIVO","Director del Centro de Investigación de la Facultad","Semestral","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Importante ","Moderada","MODERADA","REDUCIR LA PROBABILIDAD","SI","Capacitación en el modelo medición de los Grupos de Investigación, desarrollo Tecnológico o de Innovación y de reconocido de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación , 2017.","Permanente","Director Seccional de Investigaciones y Directores del Centro de Investigación de la Facultad","Gestión de los Cvlac y Gruplac en la plataforma","Permanente","Director Seccional de Investigaciones y Directores del Centro de Investigación de la Facultad","Capacitaciones a los docentes investigadores en las normas internacionales de publicación","Permanente","Director Seccional de Investigaciones y Directores del Centro de Investigación de la Facultad","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["ST-PS-1-RI-42","INVESTIGACIÓN ","GRUPOS DE INVESTIGACIÓN","Incumplimiento del Plan de acción y de ejecución de proyectos internos Investigación.","No cumplimiento  de las actividades programas en el plan de acción.","1. Limitación de recursos\n2. Falta de Planificación \n3. Falta de Seguimiento al plan de acción\n4. Baja asignación del presupuesto en los proyectos de Investigación.\n","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","DE CUMPLIEMENTO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Moderada","ALTA","Informe trimestral  de avances de proyectos de Investigación.","PREVENTIVO","Director del Centro de Investigación de la Facultad","Trimestral","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Herramienta de Seguimiento a los Docentes en su producción Investigativa.(Plan anual de trabajo y plan estratégico)","PREVENTIVO","Director del Centro de Investigación de la Facultad","Trimestral","PROBABILIDAD ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Baja","Baja","Baja","EVITAR EL RIESGO","SI","Dar las directrices a los docentes investigadores, para que se  tenga en cuenta para hacer seguimiento a lo proyectos (internos y externos) y actividades de investigaciòn. ","2018-1","Director Seccional de Investigaciones  y Directores de centro de Investigaciòn de Facultad","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
[null,"PROYECCIÓN SOCIAL ","PRÁCTICA EMPRESARIAL","No oportuna ubicación del estudiante  para realización de las Practicas Empresariales ","Que a los estudiantes no les alcance el tiempo disponible en el semestre para hacer su práctica una vez ubicados","1. Que el número de estudiantes supere la disponibilidad de ofertas de práctica.\n2. Insuficiencia de convenios con empresas y sector productivo\n3. Matricula extemporánea de la asignatura ","Efectos en los Usuarios: Quejas del Usuario / Insatisfacción.\nEfectos en los Procesos: Incumplimiento de objetivos de los procesos.\nEfectos en la Entidad: Pérdida de imagen / pérdida de recursos / Incumplimiento de Requisitos Legales / Demandas contra la Entidad.\n","OPERATIVO","Interno - Personas","EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS","EL PROCESO NO SE PARALIZA","Mayor","Muy Baja","BAJA","1. Orientación y capacitación  sobre el proceso de las prácticas\n2. Gestión para la ubicación de los estudiantes en la práctica.","PREVENTIVO","Coordinador de Practicas ","Semestral","IMPACTO ","SE APLICA Y ES EFECTIVO","SI","Retroalimentación con los grupos que ya realizaron su practica","PREVENTIVO","Coordinador de Practicas","Semestral","IMPACTO ","SE APLICA, PERO NO EFECTIVO","SI","Importante","Muy Baja","MUY BAJA","EVITAR EL RIESGO","SI","Generar escenarios (Consultorio empresarial, tienda unilibrista, relación con los gremios y entidades por medio de convenios) que faciliten la ubicación de los estudiantes en cada una de sus prácticas.","2018-1","Coordinador de practicas ","Mantener contacto permanente con las empresas a través de todos los estamentos de la Universidad que permitan espacios para las prácticas de los estudiantes.","Permanente","Coordinador de practicas ","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
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["PROCESO","(Varios elementos)",null,{"$f":"GETPIVOTDATA(\"SUBPROCESO\",$A$3)","v":48},"RIESGOS EXISTENTES"]
[null,null,"RIESGO INHERENTE",null,null,"RIESGO RESIDUAL"]
["CODIGO","RIESGO","IMPACTO INHERENTE","PROBABILIDAD INHERENTE","SEVERIDAD INHERENTE","IMPACTO RESIDIUAL","PROBABILIDAD RESIDUAL","SEVERIDAD RESIDUAL","DESCRIPCION RIESGO","CAUSA","Cuenta de SUBPROCESO",null,"PROBABILIDAD INHERENTE",null,null,"SEVERIDAD INHERENTE",null,null,"COMPARATIVO SEVERIDAD","SIN CONTROL","CON CONTROL"]
["ST-BU-1-RI-8","No prestación de los servicios de Bienestar en algunas franjas horarias","Superior","Moderada","EXTREMA","Mayor","Baja","MODERADA","La no prestación del servicio medico y servicio de préstamo de elementos culturales o deportivos.","Falta de vinculación del personal medico para cubrir todas las franjas académicas. ( Sede Candelaria L-V 12:00 m - 5:00 p.m., S 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Sede Bosque Popular L-V 11:00 a.m.- 3:00 p.m., S 1:00 p.m. - 5:00 p.m.).  Modificación de los horarios del personal logístico.",1,{"$f":"C401","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE MUY BAJA",{"$f":"D401","v":2},null,"SEVERIDAD INHERENTE MUY BAJA",{"$f":"E401","v":1},null,"MUY BAJA",{"$f":"Q4","v":1},{"$f":"Q12","v":5}]
["ST-AC-2-RI-1","Falta de identificación de los cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad","Importante","Muy Alta","EXTREMA","Importante","Muy Alta","EXTREMA","El Sistema de Gestión de la Calidad tiene cambios permanentes y planificados (Normativo, Tecnológico, Infraestructura, Recurso Humano y Documental) que deben ser reflejados en su ejecución.","1. Falta de cultura en la identificación de los cambios presentados en el proceso por parte de los Lideres.\n2. Fallo en los canales de comunicación determinados por la universidad para informar los cambios.\n3. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.",1,{"$f":"C402","v":2},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE BAJA",{"$f":"D402","v":10},null,"SEVERIDAD INHERENTE BAJA",{"$f":"E402","v":1},null,"BAJA",{"$f":"Q5","v":1},{"$f":"Q13","v":6}]
["ST-AC-5-RI-2","Implementación de los procesos académicos en el Sistema de Gestión de la Calidad. ","Superior","Moderada","EXTREMA","Superior","Baja","ALTA","Garantizar la documentación, socialización y puesta en marcha de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. ","Falta de Documentación de los Procedimientos\nDesconocimiento del Sistema \nResistencia al Cambio ",1,{"$f":"C403","v":14},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE MODERADA",{"$f":"D403","v":18},null,"SEVERIDAD INHERENTE MODERADA",{"$f":"E403","v":13},null,"MODERADA",{"$f":"Q6","v":13},{"$f":"Q14","v":25}]
["ST-AC-3-RI-3","Falta de compromiso de la alta dirección en el apoyo de actividades y asignación de recursos.","Superior","Moderada","EXTREMA","Importante","Moderada","MODERADA","Poner en riesgo las renovaciones de acreditaciones de programas e institucional","1. No ejecución del plan de mejoramiento instituicional\n2. No aprobación de ejecución de recursos",1,{"$f":"C404","v":22},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE ALTA",{"$f":"D404","v":13},null,"SEVERIDAD INHERENTE ALTA",{"$f":"E404","v":14},null,"ALTA",{"$f":"Q7","v":14},{"$f":"Q15","v":9}]
["ST-BU-3-RI-9","Desmotivación de los estudiantes que integran los grupos culturales y deportivos ","Mayor","Alta","EXTREMA","Importante","Muy Alta","EXTREMA","Desmotivación de los estudiantes que integran los grupos culturales y deportivos representativos de la Universidad por falta de estímulos.","No se estipula un plan de estímulos para los estudiantes que participen en los grupos culturales y deportivos.\n\nNo se aprueba la participación en eventos locales y nacionales por razones económicas",1,{"$f":"C405","v":9},"RIESGOS CON PROBABILIDAD INHERENTE MUY ALTA",{"$f":"D405","v":4},null,"SEVERIDAD INHERENTE EXTREMA",{"$f":"E405","v":19},null,"EXTREMA",{"$f":"Q8","v":19},{"$f":"Q16","v":3}]
["ST-BU-6-RI-10","Carencia de espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades y programas.","Importante","Muy Alta","EXTREMA","Importante","Alta","ALTA","Infraestructura reducida para la cobertura de las diferentes actividades y programas de Bienestar.","Falta de construcción de nuevos espacios destinados a Bienestar.",1]
["ST-GR-1-RI-11","Desactualización de la parametrización del sistema de información.","Superior","Moderada","EXTREMA","Mayor","Baja","MODERADA","Al iniciar un nuevo calendario académico no estén actualizados los parámetros de inscripciones, admisiones y matricula.","No se encuentren en el sistema todos los parámetros requeridos para el desarrollo del proceso. Modificación de los parámetros durante el proceso. ",1]
["ST-GR-3-RI-12","Incumplimiento por parte de los docentes con las fechas de ingreso de notas.","Importante","Moderado ","MODERADA","Baja","Baja","BAJA","El proceso puede afectar los cronogramas correspondientes,  en las diferentes solicitudes que realicen los estudiantes, ya que bloquea al estudiante en todos los aspectos académicos.","1. Algunos docentes no leen el calendario académico disponible en la página web\n2.  Descuido de los docentes y facultades en el seguimiento\n3. Posibles entregas de claves y usuarios a asistentes o personas sin el nivel de responsabilidad adecuado.\n4. Falla en la disponibilidad de internet en el momento de digitación de notas, ya que el sistema académico está centralizado en la sede principal\n5. Parametrización de digitación de notas los fines de semana en donde no se tiene un apoyo técnico en caso de presentarse alguna falla en el sistema.",1,null,"PROBABILIDAD RESIDUAL",null,null,"SEVERIDAD RESIDUAL"]
["ST-GR-1-RI-13","No cumplir con las expectativas de los usuarios frente a la atención","Importante","Moderada","MODERADA","Importante","Moderada","MODERADA","Fallas en la atención al usuario que generan inconformidad.","1. Desconocimiento del reglamento estudiantil y los procesos. \n2. Desconocimiento o no tener en cuenta el calendatio académico\n3. Alta flujo de usuarios en momentos determinados que generan niveles de estrés en el trabajador",1,{"$f":"F401","v":0},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL MUY BAJA",{"$f":"G401","v":7},null,"SEVERIDAD RESIDUAL MUY BAJA",{"$f":"H401","v":5}]
["ST-GA-1-RI-4","Tramite inoportuno de los bienes o servicios solicitados","Mayor","Moderada","MODERADA","Importante","Moderada","MODERADA","Incumplimiento de los tiempos establecidos para tramitar requisiciones de compra.","1. Falta de recurso humano para apoyar las actividades del proceso.  \n2. Solicitudes de compra sin especificaciones claras.  \n3. Tiempos  de respuesta que afectan el proceso.\n4. Radicación de solicitudes extemporáneas",1,{"$f":"F402","v":2},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL BAJA",{"$f":"G402","v":17},null,"SEVERIDAD RESIDUAL BAJA",{"$f":"H402","v":6}]
["ST-GA-2-RI-14","Espacio insuficiente para el bodegaje y deficiente iluminación","Importante","Moderada","MODERADA","Importante","Moderada","MODERADA","Se tiene el bodegaje cubierto por ejemplares para la venta (libros y carpetas), y no permiten el almacenamiento de consumibles.\n\nIluminación deficiente e inadecuada","3. Se tienen aproximadamente 900 ejemplares de inglés y 3.000 carpetas que ocupan la mayor parte del bodegaje existencias.\n\n2. En la bodega existen lámparas con poca iluminación, alto consumo de energía y alta temperatura",1,{"$f":"F403","v":24},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL MODERADA",{"$f":"G403","v":16},null,"SEVERIDAD RESIDUAL MODERADA",{"$f":"H403","v":25}]
["ST-GA-2-RI-15","Explosión o incendio","Superior","Baja","ALTA","Mayor","Baja","MODERADA","En las bodegas de consumibles se presenten casos de incendio o explosión por tipos de elemento inflamables.","Almacenamiento de productos altamente inflamables (cera, tener, plástico, papel). Falla eléctrica.",1,{"$f":"F404","v":13},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL ALTA",{"$f":"G404","v":5},null,"SEVERIDAD RESIDUAL ALTA",{"$f":"H404","v":9}]
["ST-GS-2-RI-18","Perdida de elementos de valor de la Comunidad Universitaria  ","Mayor","Moderada","ALTA","Importante","Baja","MODERADA","Robo de elementos de valor de la comunidad Unilibrista por parte de personas inescrupulosas que ingresan a la institución.","1. Ingreso a la Institución de personas sin la plena identificación.\n2. Controles de acceso insuficientes",1,{"$f":"F405","v":2},"RIESGOS CON PROBABILIDAD RESIDUAL MUY ALTA",{"$f":"G405","v":2},null,"SEVERIDAD RESIDUAL EXTREMA",{"$f":"H405","v":3}]
["ST-GI -1-RI-5","Fallas eléctricas de la red regulada ","Mayor","Moderada","ALTA","Mayor","Muy Baja","BAJA","Afectación en el fluido eléctrico para los equipos de comunicaciones y de computo.","Sobre carga a la red regulada por conexión de equipos adicionales. No realizar oportunamente los mantenimientos tanto preventivos como correctivos a los reguladores y UPS.  ",1]
["ST-GI -1-RI-6","Incumplimiento de las políticas de seguridad emandas de la sede principal","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","Importante","Alta","ALTA","Que no se apliquen  los protocolos de seguridad de la información ( confidencialidad, disponibilidad e integridad) de acuerdo con la normatividad  interna y externa vigente.","1. Que se implementen políticas antes de documentarlas por parte de la sede principal\n2. Inadecuado manejo de la información de los usuarios.  D\n3. Desconocimiento de la importancia de las normativas de la seguridad de la información por las altas directivas. \n4. Falta de personal experto en seguridad de la información.",1]
["ST-GI -3-RI-7","Daños en la red de comunicaciones.","Superior","Baja","ALTA","Mayor","Baja","MODERADA","Presentar problemas tecnológicos y/o humanos que conlleven a que la comunicación se suspenda o se degrade.","Daños en los equipos de Comunicaciones (switches , routers) . Mala manipulación del cableado estructurado.  ",1]
["ST-INT-1-RI-16","No reporte a migración de visitantes extranjeros             ","Mayor","Alta","EXTREMA","Mayor","Baja","MODERADA","El reporte migratorio es obligatorio para reportar las movilidades entrantes ante el SNIES y en caso de que el visitante no sea reportado, éste no tributa a los datos estadísticos de movilidad.","1. la falta de registro por parte de los programas, incumpliendo así el procedimiento de movilidad de docentes                                      \n2. Desconocimiento de los Acuerdos.     \n3. No informarle al visitante sobre el tipo de permiso de entrada que se requiere.\n4. Que el visitante haga caso omiso al requerimiento del tipo de permiso de entrada",1]
["ST-INT-1-RI-17","Baja movilidad internacional ","Mayor","Alta","EXTREMA","Mayor","Moderada","ALTA","La no realización de la movilidad internacional saliente y entrante.","1. Poca receptividad  de la comunidad Unilibrista frente  a las convocatorias de Movilidad Saliente.\n2. Bajos recursos económicos  de los estudiantes para asumir costos de movilidad adicionales.\n3. bajo presupuesto en las decanaturas para movilidad ",1]
["ST-GB-1-RI-19","Pérdida de material bibliográfico ","Mayor","Alta","EXTREMA","Importante","Moderada","MODERADA","Por ser colección abierta hay mayor posibilidad de que se presente hurto","1. Falta seguimiento y control permanente por parte de los auxiliares en la colección bibliográfica\n2. No se tiene vigilancia interna (cámaras de seguridad) controlada  directamente por la Dirección de Biblioteca o auxiliares",1]
["ST-GB-1-RI-20","No dar de baja publicaciones que ya no están vigentes","Importante","Moderada","MODERADA","Menor","Moderada","MODERADA","Almacenar publicaciones desactualizadas, utilizando espacios físicos de la Biblioteca.","Posible ausencia de procesos de revisión para dar de baja las publicaciones obsoletas.                                                                      Trámite para baja sujeto a autorizaciones que demoran la ejecución del proceso.",1]
["ST-GB-3-RI-21","Espacio insuficiente para la prestación del servicio","Importante","Alta","ALTA","Importante","Moderada","MODERADA","Carencia de espacio físico suficiente que permita el crecimiento constante de la adquisición de nuevas publicaciones impresas y otras actividades.","Posible ausencia de procesos de revisión para dar de baja las publicaciones obsoletas.                                                                      Trámite para baja sujeto a autorizaciones que demoran la ejecución del proceso.",1]
["ST-GDO-1-RI-22","Reactividad al cambio","Importante","Alta","ALTA","Importante","Moderada","MODERADA","El proceso requiere un nivel de sensibilización y capacitación permanente para desarrollar una cultura de cambio y aprehensión hacia la gestión documental.","1. Resistencia al cambio por parte del personal de las unidades académicas y administrativas\n2. Falta de personal capacitado en las áreas.\n3. Alta rotación de personal técnico y asistencial en las unidades académicas y administrativas",1]
["ST-GDO-2-RI-23","Pérdida de Información","Importante","Baja","MODERADA","Importante","Muy Baja","MUY BAJA","La información contenida en los documentos es vulnerable pues en su mayoría su soporte es físico y se maneja en grandes volúmenes.","1. Préstamo de documentos sin devolución.\n2. Documentos físicos mal eliminados.\n3. Daño biológico, deterioro físico.",1]
["ST-GDO-2-RI-24","Espacio insuficiente en los Archivos Centrales para almacenar y custodiar el archivo de las  unidades académicas y administrativas","Mayor","Moderada","ALTA","Importante","Moderada","MODERADA","El Archivo Central requiere de espacio suficiente en sus diferentes sedes para poder recibir las transferencias documentales de las  unidades académicas y administrativas. Es mayor el volumen de archivo que se debe digitalizar para su eliminación física de documentos  de acuerdo a las TRD ","1. Aumento de la comunidad académica y administrativa\n2. Infraestructura insuficiente a nivel seccional para el crecimiento en la producción documental.\n3. Acumulación de archivos para eliminación",1]
["ST-GS-1-RI-25","Daños en la infraestructura/Inundación","Mayor","Muy Alta","EXTREMA","Importante","Alta","ALTA","Niveles de agua superiores a los permitidos para la infraestructura de la universidad","Taponamiento de los desagües\nNiveles de lluvia por encima de los esperados\nDesagües insuficientes o inadecuados para posibles incidentes\nMantenimiento en tiempo inoportuno de las redes hidráulicas.",1]
["ST-GS-1-RI-26","Daños en la infraestructura ocasionados por incendio","Superior","Moderada","EXTREMA","Importante","Baja","MODERADA","Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad","1. Corto circuito Sobrecarga del circuito eléctrico.                                                                                            2. Ausencia de mecanismos de control de incendio",1]
["ST-GC-1-RI-27","Falta de capacitación en la actualizaciones permanente de los sistemas  de Información y la normatividad reglamentaria de la Auditoria. ","Menor","Baja","MODERADA","Importante ","Moderada ","MODERADA","Dentro del plan de trabajo anual de auditoría podrían existir temas que requieran algún tipo de experiencia o conocimiento puntual que no se tenga en el personal del área de auditoría de la universidad","1. Falta de capacitación en las actualizaciones o unificación que se hace.\n2. Falta de Personal especializado en el manejo de las auditorias para los Sistemas de información.\n3. Al personal de auditoría no lo incluyen en todas las capacitaciones de cambios en los sistemas",1]
["ST-GC-1-RI-28","Modificaciones o retrasos en la ejecución del programa de auditoría","Mayor","Alta","EXTREMA","Mayor","Moderada","ALTA","La programación realizada podría no ser ejecutada en su totalidad ","Control previo al 100%\nCambios al plan general de trabajo, por solicitudes de la Alta Dirección en la realización de auditorias especiales.\nRotación del personal que integra el equipo de trabajo y demoras en la selección  de las Vacancias.",1]
["ST-DOC-2-RI-29","Inasistencia a  Tutorías","Mayor","Alta","EXTREMA","Importante ","Moderada","MODERADA","Que los estudiantes y docentes no asistan a las tutorías según horarios programados","1. Desconocimiento del estudiante por que no se tengan horarios publicados\n2. Incumplimiento de esta obligación por parte de  los docentes ",1]
["ST-DOC-1-RI-34","No acreditación de los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería. ","Mayor","Alta","EXTREMA","Mayor","Moderada","ALTA","No acreditar lo programas de pregrado y postgrado debido al incumplimiento los factores de acreditación establecidos por el CNA.","No atender de manera adecuada las observaciones dejadas por los pares en los procesos de acreditación anteriores. \nNo mejorar los indicadores del proceso de acreditación.\nDispersión y falta de homogeneidad en los sistemas de información.                     ",1]
["ST-DOC-2-RI-35","Obsolescencia de algunos equipos de laboratorios.","Mayor","Alta","EXTREMA","Importante","Alta","ALTA","Algunos equipos de laboratorio a la fecha son obsoletos y las técnicas de enseñanza ya no son acordes a las nuevas tecnologías","No hay un plan de renovación  y reposición de equipos.                        \nNo se cuenta con un estudio de la necesidad de nuevos equipos.    ",1]
["ST-DOC-3-RI-36","Perdida de docentes calificados por mejores oportunidades laborales en el mercado.   ","Menor","Baja","MODERADA","Menor","Baja","BAJA","Docentes que renuncian a la Universidad, debido a mejores ofertas salariales","Mejores condiciones laborales ofrecidas en el medio. ",1]
["ST-GH-2-RI-30","Errores en la realización de certificaciones laborales ","Mayor","Baja","MODERADA","Importante","Baja","MODERADA","Las certificaciones realizadas podrían tener inconsistencias o información incompleta o errónea","Hojas de vida incompletas\nAusencia  de funciones específicas en las descripciones de cargo\nErrores en el aplicativo",1]
["ST-GH-1-RI-31","Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal","Importante","Moderada","MODERADA","Baja","Baja","BAJA","No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación.","1. Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área.\n2. Algunas personas que son promovidas a otros cargas y que llevan muchos años en la institución no consideran necesario este proceso y no asisten a la inducción.",1]
["ST-GH-3-RI-32","Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales","Superior","Moderada","EXTREMA","Superior","Baja","ALTA","Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda","Posible demora en la aprobación de la novedad de personal o en la notificación a Gestión Humana\nCambios imprevistos en la planta de personal\nPosible ausencia de notificación sobre las novedades de traslados en eps / fondos de pensiones por parte del afiliado o por parte de la entidad",1]
["ST-GH-3-RI-33","No cumplir con los requisitos normativos en los procesos de vinculación, desvinculación y procesos disciplinarios","Mayor","Baja","MODERADA","Mayor","Muy Baja","BAJA","Al realizar procesos de vinculación / desvinculación se deben cumplir normatividades internas y externas determinadas según el tipo de contratación","Vinculación de personal con normatividad específica (Extranjeros, embarazadas y personas en condición de discapacidad)\nVinculaciones intempestivas de personal para cubrir las necesidades de servicio\nPosibilidad de presentación de documentación no verídica y/o incompleta por parte del personal a vincular.\nPosible desactualización normativa\nPosibles demoras en los trámites que podrían superar los términos establecidos",1]
["ST-INV-1-RI-37","No categorización o Perdida de categorización de los Grupos de Investigación ","Mayor","Moderada","ALTA","Importante ","Moderada","MODERADA","Hace referencia a que los grupos de investigación no logren alcanzar una categorización según su producto de Investigación según las 4  categorías de Colciencias (A1, A, B y C).","1. Baja  producción de los grupos de Investigación.\n2.Gestión inadecuada de los productos en la Plataformas de GrupLac y CvLac\n3. Desconocimiento de la tipológica de productos definidos por Colciencias.\n4. Falta de recursos financieros y humanos\n5. El tiempo prolongogado en las respuestas de laspublicaciones en revistas nacionales e internacionales.\n6. Gestión  y tramitología para la revisión por pares externos de artículos de producción científica y propuestas investigativas.",1]
["ST-INV-1-RI-38","Incumplimiento del Plan de acción y de ejecución de proyectos internos Investigación.","Mayor","Moderada","ALTA","Baja","Baja","BAJA","No cumplimiento  de las actividades programas en el plan de acción.","1. Limitación de recursos\n2. Falta de Planificación \n3. Falta de Seguimiento al plan de acción\n4. Baja asignación del presupuesto en los proyectos de Investigación.\n",1]
["ST-GH-3-RI-39","Posible ausencia de actualización en el uso de las herramientas tecnológicas (Kactus).","Menor ","muy baja","Muy baja","Baja","Muy Baja","MUY BAJA","Los softwares utilizados en el área podrían sub-utilizados","1. Ausencia de capacitación en las herramientas\n2. Posible ausencia de actualización de versiones\n3. Posible desconocimiento de los cambios y nuevas funcionalidades en las versiones\n4. Posible ausencia de acompañamiento del proveedor a los administradores funcionales.\n5. Posibles demoras en los tiempos de respuesta por parte del proveedor.\n6. Posible ausencia de documentación y capacitación respecto a las responsabilidades de los líderes funcionales",1]
["ST-GH-2-RI-40","Riesgo Psicosocial en el proceso.","Importante","Alta","ALTA","Importante","Moderada","MODERADA","Las condiciones psicosociales propias del área al identificarlos y evaluarlos podrían generar efectos negativos en salud del trabajador.","1. El área podría tener un grado de aceptación negativo en la comunidad universitaria, al desarrollar funciones propias del área: Llamados de atención, traslados, reportes, seguimientos, investigaciones, toma de decisiones de vinculación, etc.\n2. Alta carga laboral\n3. El área atiende permanentemente personal con dificultades y/o inconformidades.",1]
["ST-GH-3-RI-41","Liquidación extemporánea de nómina en los docentes /  Liquidación Incorrecta de Nómina y los parafiscales","Mayor","Moderada","ALTA","Importante","Baja","MODERADA","No efectuar la liquidación en el tiempo programado.                                                                         Las cifras de la liquidación y/o los parafiscales no se ajustan a la realidad ","Reporte tardío o no inclusión oportuna de novedades por parte de los generadores de la información\nFallas en el sistema de información o las redes eléctricas, de datos, etc.\nLa información llega a nómina después del cierre de la nómina.\nAusencia de personal clave en el proceso.\nAlto volumen en las novedades reportadas de forma inoportuna                                       \nDigitación incorrecta\nDecisiones administrativos con inconsistencias\nAplicación equivocada de la norma\nErrores en la parametrización del software\nErrores en los descuentos a terceros por parte de dichos terceros o por parte de la universidad\nLa información llega a nómina después del cierre de la nómina.\nPosible ausencia de actualización normativa (interna y externa).\nPosible ausencia de actualización en la parametrización del aplicativo, de acuerdo con los cambios normativos (internos y externos).\nVariación en cargas académicas a las aprobadas inicialmente por el Consejo Directivo",1]
["ST-PS-1-RI-42","No oportuna ubicación del estudiante  para realización de las Practicas Empresariales ","Mayor","muy baja","BAJA","Importante","Muy Baja","MUY BAJA","Que a los estudiantes no les alcance el tiempo disponible en el semestre para hacer su práctica una vez ubicados","1. Que el número de estudiantes supere la disponibilidad de ofertas de práctica.\n2. Insuficiencia de convenios con empresas y sector productivo\n3. Matricula extemporánea de la asignatura ",1]
["ST-GF-1-RI-43","Fallas en la conectividad en el sistema de información","Mayor","Alta","EXTREMA","Mayor","Alta","EXTREMA","Una caída en el sistema unificado o en la conexión de internet, impediría el normal funcionamiento del área de presupuesto, además de no poder dar reportes internos y externos hasta tanto no se normalice la situación.","1. Caída del sistema de información\n2. Caída del internet",1]
["ST-GF-1-RI-44","Los presupuestos asignados no correspondan a las cuantías de los proyectos asignados para cada centro de costos.","Mayor","Moderada","ALTA","Mayor","Baja","MODERADA","Falta de oportunidad de la información para la toma de decisiones. ","Entrega no oportuna de la información seccional.\nErrores o falta de disponibilidad del sistema de información.\nDemora en el procesamiento de la información por parte las demás áreas que intervienen en la ejecución presupuestal.\nFalta de recursos humanos para acelerar el proceso.\nIngreso errado de la información de parte del área de Presupuesto.\nNo registrar toda la información en el ERP.\nFalta de reportes especializados que agilicen el manejo de la información.",1]
["ST-GF-1-RI-45","Falta de conciliación entre el presupuesto y la contabilidad","Importante","Alta","ALTA","Importante","Moderada","MODERADA","Al no haber correspondencia entre ambos módulos se genera discrepancias entre los resultados sin ninguna justificación.","Desarticulación entre las áreas de contabilidad y presupuesto",1]
["ST-GF-2-RI-46","Pérdida de títulos valor","Superior","Baja","ALTA","Mayor","Baja","MODERADA","Posible extravío de los títulos valores (garantías, cheques, títulos, CDT).","Robo de  títulos valores",1]
["ST-GF-3-RI-47","No recaudar la cartera","Importante","Baja","MODERADA","Importante","Muy Baja","MUY BAJA","La cartera de la universidad podría no ser recauda con oportunidad o en su totalidad","Posible omisión de los procedimientos y políticas establecidas para otorgamiento de crédito\nPosible ausencia de políticas documentadas para realizar la gestión de cobranza",1]
["ST-GF-4-RI-48","No presentación oportuna o presentación errada de las obligaciones tributarias","Importante","Baja","MODERADA","Importante","Muy Baja","MUY BAJA","Las obligaciones tributarias podrían no ser presentadas con la oportunidad establecida por la DIAN","Posibles olvidos humanos respecto al calendario tributario.\nDificultad en el acceso a la plataforma por congestión en MUISCA\nPosibles dificultada des en la consolidación de la información\nDemoras en el internet, en los exploradores\nCambios y/o desactualización en la normatividad\nAlto volumen de operaciones\nSuministro tardío de la información de las seccionales",1]
["Total general",null,null,null,null,null,null,null,null,null,48]
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[]
[]
[]
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[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Inferior\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Muy Baja\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"MUY BAJA\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Inferior\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Muy Baja\")","v":7},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"MUY BAJA\")","v":5}]
[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Menor\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Baja\")","v":10},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"BAJA\")","v":1},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Menor\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Baja\")","v":17},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"BAJA\")","v":6}]
[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Importante\")","v":14},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Moderada\")","v":18},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"MODERADA\")","v":13},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Importante\")","v":24},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Moderada\")","v":16},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"MODERADA\")","v":25}]
[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Mayor\")","v":22},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Alta\")","v":13},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"ALTA\")","v":14},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Mayor\")","v":13},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Alta\")","v":5},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"ALTA\")","v":9}]
[null,null,{"$f":"COUNTIF(C4:C399,\"Superior\")","v":9},{"$f":"COUNTIF(D4:D399,\"Muy Alta\")","v":4},{"$f":"COUNTIF(E4:E399,\"EXTREMA\")","v":19},{"$f":"COUNTIF(F4:F399,\"Superior\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(G4:G399,\"Muy Alta\")","v":2},{"$f":"COUNTIF(H4:H399,\"EXTREMA\")","v":3}]

{"sheet":"Hoja3","index":9,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["CODIGO 1","PROCESO 2","SUBPROCESO 3","RIESGO 4","DESCRIPCION RIESGO 5","CAUSA 6","EFECTO 7","TIPO DE RIESGO 8","FACTOR DE RIESGO 9","CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO 10","VULNERABILIDAD DEL PROCESO 11"]
["IMPACTO INHERENTE 12","PROBABILIDAD INHERENTE 13","SEVERIDAD INHERENTE 14","CONTROL 1 15","TIPO DE CONTROL 1 16","RESPONSABLE 1 17","FRECUENCIA DE CONTROL 1 17","IMPLEMENTADO 1 18","EFECTIVIDAD 1 19","DOCUMENTADO 1 20","CONTROL 2 21"]
["TIPO DE CONTROL 2 22","RESPONSABLE 2 23","FRECUENCIA DE CONTROL 2 24","IMPLEMENTADO 2 25","EFECTIVIDAD 2 26","DOCUMENTADO 2 27","CONTROL 3 28","TIPO DE CONTROL 3 29","RESPONSABLE 3 30","FRECUENCIA DE CONTROL 3 31","IMPLEMENTADO 3 32"]
["EFECTIVIDAD 3 33","DOCUMENTADO 3 34","IMPACTO RESIDIUAL 35","PROBABILIDAD RESIDUAL 36","SEVERIDAD RESIDUAL 37","TRATAMIENTO 1 38","RESPONSABLE 1 39","TRATAMIENTO 2 40","RESPONSABLE 2 41","TRATAMIENTO 3 42","RESPONSABLE 3 43"]
["TRATAMIENTO 4 44","RESPONSABLE 4 45","TRATAMIENTO 5 46","RESPONSABLE 5 47"]

{"sheet":"ESTADISTICAS","index":10,"n_rows":24,"n_cols":20,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,11]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"ESTADISTICAS GENERAL DEL RIESGOS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Riesgo por proceso ",null,"RIESGO INHERENTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B217, \"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD\")","v":3},null,"MUY BAJA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!E401","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BU",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B218, \"BIENESTAR UNIVERSITARIO\")","v":1},null,"BAJA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!E402","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DOC",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B219, \"DOCENCIA \")","v":2},null,"MODERADA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!E403","v":13}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GR",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B220, \"GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS\")","v":2},null,"ALTA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!E404","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GA",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B221, \"GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS\")","v":2},null,"EXTREMA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!E405","v":19}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GC",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B222, \"GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA\")","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GB",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B223, \"GESTION DE LA BIBLIOTECA\")","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GS",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B224, \"GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES\")","v":2},null,"RIESGO RESIDUAL "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GDO",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B225, \"GESTIÓN DOCUMENTAL\")","v":2},null,"MUY BAJA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!H401","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GF",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B226, \"GESTIÓN FINANCIERA\")","v":2},null,"BAJA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!H402","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GH",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B227, \"GESTIÓN HUMANA\")","v":3},null,"MODERADA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!H403","v":25}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GI",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B228, \"GESTIÓN INFORMATICA\")","v":2},null,"ALTA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!H404","v":9}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INT",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B229, \"INTERNACIONALIZACIÓN\")","v":2},null,"EXTREMA",{"$f":"'MAPA DE RIESGOS'!H405","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INV",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B230, \"INVESTIGACIÓN \")","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PS",{"$f":"COUNTIF('BASE DE RIESGOS'!B3:B231, \"PROYECCIÓN SOCIAL \")","v":1}]

{"sheet":"Hoja5","index":11,"n_rows":97,"n_cols":18,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[18,10,21,10],[0,0,0,1],[0,2,0,3],[8,10,10,10],[11,10,12,10],[13,10,15,10],[16,10,17,10],[82,5,82,7],[84,5,85,5],[83,7,84,7],[82,3,83,3],[84,3,86,3],[86,4,86,5],[86,6,86,7],[83,4,84,4]]}
["Impacto del Riesgo",null,"Probabilidad"]
[1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"IF(B2=\"Inferior\",1,IF(B2=\"Menor\",2,IF(B2=\"Importante\",3,IF(B2=\"Mayor\",4,IF(B2=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":1},{"$f":"IF(D2=\"Muy Baja\",1,IF(D2=\"Baja\",2,IF(D2=\"Moderada\",3,IF(D2=\"Alta\",4,IF(D2=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":1}]
[2,"Menor",2,"Baja",{"$f":"IF(B3=\"Inferior\",1,IF(B3=\"Menor\",2,IF(B3=\"Importante\",3,IF(B3=\"Mayor\",4,IF(B3=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":2},{"$f":"IF(D3=\"Muy Baja\",1,IF(D3=\"Baja\",2,IF(D3=\"Moderada\",3,IF(D3=\"Alta\",4,IF(D3=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":2}]
[3,"Importante",3,"Moderada",{"$f":"IF(B4=\"Inferior\",1,IF(B4=\"Menor\",2,IF(B4=\"Importante\",3,IF(B4=\"Mayor\",4,IF(B4=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":3},{"$f":"IF(D4=\"Muy Baja\",1,IF(D4=\"Baja\",2,IF(D4=\"Moderada\",3,IF(D4=\"Alta\",4,IF(D4=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":3}]
[4,"Mayor",4,"Alta",{"$f":"IF(B5=\"Inferior\",1,IF(B5=\"Menor\",2,IF(B5=\"Importante\",3,IF(B5=\"Mayor\",4,IF(B5=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":4},{"$f":"IF(D5=\"Muy Baja\",1,IF(D5=\"Baja\",2,IF(D5=\"Moderada\",3,IF(D5=\"Alta\",4,IF(D5=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":4}]
[5,"Superior",5,"Muy Alta",{"$f":"IF(B6=\"Inferior\",1,IF(B6=\"Menor\",2,IF(B6=\"Importante\",3,IF(B6=\"Mayor\",4,IF(B6=\"Superior\",5,\"No se califico el impacto\")))))","v":5},{"$f":"IF(D6=\"Muy Baja\",1,IF(D6=\"Baja\",2,IF(D6=\"Moderada\",3,IF(D6=\"Alta\",4,IF(D6=\"Muy Alta\",5,\"No se califico la probabilidad\")))))","v":5}]
[]
["IMPACTO",null,"PROBABILIDAD",null,"SEVERIDAD"]
[1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"A9*C9","v":1},"MUY BAJA",{"$f":"IF(AND(E9>=1,E9<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(E9>=4,E9<=5),\"BAJA\",IF(AND(E9>=6,E9<=9),\"MODERADA\",IF(AND(E9>=10,E9<=12),\"ALTA\",IF(E9>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MUY BAJA"},null,1,null,"MUY BAJA",null,"Superior",5,"Moderada",3,{"$f":"N9*P9","v":15},{"$f":"IF(AND(Q9>=1,Q9<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Q9>=4,Q9<=5),\"BAJA\",IF(AND(Q9>=6,Q9<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Q9>=10,Q9<=12),\"ALTA\",IF(Q9>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
[1,"Inferior",2,"Baja",{"$f":"A10*C10","v":2},"MUY BAJA","MUY BAJA",null,2,null,null,null,"Importante",3,"Muy Baja",1,{"$f":"N10*P10","v":3},{"$f":"IF(AND(Q10>=1,Q10<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Q10>=4,Q10<=5),\"BAJA\",IF(AND(Q10>=6,Q10<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Q10>=10,Q10<=12),\"ALTA\",IF(Q10>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MUY BAJA"}]
[2,"Menor",1,"Muy Baja",2,"MUY BAJA","MUY BAJA",null,3,null,null,null,"Menor",2,"Baja",2,4,"BAJA"]
[1,"Inferior",3,"Moderada",3,"MUY BAJA","MUY BAJA",null,4,null,"BAJA",null,"Superior",5,"Muy Baja",1,5,"BAJA"]
[3,"Importante",1,"Muy Baja",3,"MUY BAJA","MUY BAJA",null,5,null,null,null,"Mayor",4,"Alta",4,16,"EXTREMA"]
[1,"Inferior",4,"Alta",4,"BAJA","BAJA",null,6,null,"MODERADA",null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[2,"Menor",2,"Baja",4,"BAJA","BAJA",null,8,null,null,null,"Importante",3,"Baja",2,6,"MODERADA"]
[4,"Mayor",1,"Muy Baja",4,"BAJA","BAJA",null,9,null,null,null,"Superior",5,"Moderada",3,15,"EXTREMA"]
[1,"Inferior",5,"Muy Alta",5,"BAJA","BAJA",null,10,null,"ALTA",null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[5,"Superior",1,"Muy Baja",5,"BAJA","BAJA",null,12,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,8,{"$f":"IF(AND(Q18>=1,Q18<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(Q18>=4,Q18<=5),\"BAJA\",IF(AND(Q18>=6,Q18<=9),\"MODERADA\",IF(AND(Q18>=10,Q18<=12),\"ALTA\",IF(Q18>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MODERADA"}]
[2,"Menor",3,"Moderada",6,"MODERADA",{"$f":"IF(AND(E19>=1,E19<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(E19>=4,E19<=5),\"BAJA\",IF(AND(E19>=6,E19<=9),\"MODERADA\",IF(AND(E19>=10,E19<=12),\"ALTA\",IF(E19>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"MODERADA"},null,15,null,"EXTREMA",null,"Superior",5,"Moderada",3,15,"EXTREMA"]
[3,"Importante",2,"Baja",6,"MODERADA","MODERADA",null,16,null,null,null,"Superior",5,"Moderada",3,15,"EXTREMA"]
[2,"Menor",4,"Alta",8,"MODERADA","MODERADA",null,20,null,null,null,"Importante",3,"Baja",2,6,"MODERADA"]
[4,"Mayor",2,"Baja",8,"MODERADA","MODERADA",null,25,null,null,null,"Superior",5,"Moderada",3,15,"EXTREMA"]
[3,"Importante",3,"Moderada",9,"MODERADA","MODERADA",null,null,null,null,null,"Importante",3,"Moderada",3,9,"MODERADA"]
[2,"Menor",5,"Muy Alta",10,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[3,"Importante",4,"Alta",12,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Superior",5,"Muy Baja",1,5,"BAJA"]
[4,"Mayor",3,"Moderada",12,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,8,"MODERADA"]
[5,"Superior",2,"Baja",10,"ALTA","ALTA",null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Muy Baja",1,4,"BAJA"]
[3,"Importante",5,"Muy Alta",15,"EXTREMA",{"$f":"IF(AND(E28>=1,E28<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(E28>=4,E28<=5),\"BAJA\",IF(AND(E28>=6,E28<=9),\"MODERADA\",IF(AND(E28>=10,E28<=12),\"ALTA\",IF(E28>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
[4,"Mayor",4,"Alta",16,"EXTREMA","EXTREMA"]
[4,"Mayor",5,"Muy Alta",20,"EXTREMA","EXTREMA"]
[5,"Superior",3,"Moderada",15,"EXTREMA","EXTREMA"]
[5,"Superior",4,"Alta",20,"EXTREMA","EXTREMA"]
[5,"Superior",5,"Muy Alta",25,"EXTREMA","EXTREMA"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,{"$f":"L37*N37","v":8},"MODERADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Alta",4,16,"EXTREMA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Alta",4,16,"EXTREMA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[]
[]
["IMPACTO",null,"PROBABILIDAD",null,"SEVERIDAD"]
[1,"Inferior",1,"Muy Baja",{"$f":"A46*C46","v":1},null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,{"$f":"L46*N46","v":8},"MODERADA"]
[1,"Inferior",2,"Baja",2,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[1,"Inferior",3,"Moderada",3,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Alta",4,16,"EXTREMA"]
[1,"Inferior",4,"Alta",4,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[1,"Inferior",5,"Muy Alta",5,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Alta",4,16,"EXTREMA"]
[2,"Menor",1,"Muy Baja",2,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Moderada",3,12,"ALTA"]
[2,"Menor",2,"Baja",4]
[2,"Menor",3,"Moderada",6]
[2,"Menor",4,"Alta",8,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,{"$f":"L54*N54","v":20},{"$f":"IF(AND(O54>=1,O54<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(O54>=4,O54<=5),\"BAJA\",IF(AND(O54>=6,O54<=9),\"MODERADA\",IF(AND(O54>=10,O54<=12),\"ALTA\",IF(O54>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
[2,"Menor",5,"Muy Alta",10,null,null,null,null,null,"Importante",3,"Muy alta",5,{"$f":"L55*N55","v":15},{"$f":"IF(AND(O55>=1,O55<=3),\"MUY BAJA\",IF(AND(O55>=4,O55<=5),\"BAJA\",IF(AND(O55>=6,O55<=9),\"MODERADA\",IF(AND(O55>=10,O55<=12),\"ALTA\",IF(O55>=15,\"EXTREMA\",\"No ha sido calificado alguno de los dos criterios\")))))","v":"EXTREMA"}]
[3,"Importante",1,"Muy Baja",3,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Muy alta",5,25,"EXTREMA"]
[3,"Importante",2,"Baja",6,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[3,"Importante",3,"Moderada",9,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Muy alta",5,20,"EXTREMA"]
[3,"Importante",4,"Alta",12,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Muy Alta",5,25,"EXTREMA"]
[3,"Importante",5,"Muy Alta",15,null,null,null,null,null,"Importante",3,"Muy Alta",5,15,"EXTREMA"]
[4,"Mayor",1,"Muy Baja",4,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[4,"Mayor",2,"Baja",8,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Alta",4,16,"EXTREMA"]
[4,"Mayor",3,"Moderada",12,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Muy Alta",5,20,"EXTREMA"]
[4,"Mayor",4,"Alta",16,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Muy Alta",5,25,"EXTREMA"]
[4,"Mayor",5,"Muy Alta",20,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[5,"Superior",1,"Muy Baja",5,null,null,null,null,null,"Importante",3,"Moderada",3,9,"MODERADA"]
[6,"Superior",2,"Baja",12,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Alta",4,20,"EXTREMA"]
[7,"Superior",3,"Moderada",21,null,null,null,null,null,"Importante",3,"Alta",4,12,"ALTA"]
[8,"Superior",4,"Alta",32,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Muy Alta",5,25,"EXTREMA"]
[9,"Superior",5,"Muy Alta",45,null,null,null,null,null,"Superior",5,"Baja",2,10,"ALTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Muy Alta",5,20,"EXTREMA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor",4,"Baja",2,8,"MODERADA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Muy Alta","BAJO","ALTA","EXTREMO"]
[null,null,"Alta",null,"MODERADO","ALTA","EXTREMO","EXTREMO"]
[null,null,"Moderada","MUY BAJO",null,"MODERADO","ALTA"]
[null,null,"Baja",null,"BAJO",null,"MODERADO","ALTA"]
[null,null,"Muy Baja",null,"MUY BAJO",null,"BAJO"]
[null,null,null,"Inferior","Menor","Importante","Mayor","Superior"]
[]
[]
[]
[null,null,5,{"$f":"$C$92*D97","v":5},{"$f":"$C$92*E97","v":10},{"$f":"$C$92*F97","v":15},{"$f":"$C$92*G97","v":20},{"$f":"C92*$H$97","v":25}]
[null,null,4,{"$f":"$C$93*D97","v":4},{"$f":"$C$93*E97","v":8},{"$f":"$C$93*F97","v":12},{"$f":"C93*$G$97","v":16},{"$f":"C93*$H$97","v":20}]
[null,null,3,{"$f":"$C$94*D97","v":3},{"$f":"$C$94*E97","v":6},{"$f":"C94*$F$97","v":9},{"$f":"C94*$G$97","v":12},{"$f":"C94*$H$97","v":15}]
[null,null,2,{"$f":"$C$95*D97","v":2},{"$f":"$C$95*E97","v":4},{"$f":"C95*$F$97","v":6},8,10]
[null,null,1,{"$f":"$C$96*D97","v":1},{"$f":"$C$96*E97","v":2},{"$f":"C96*$F$97","v":3},{"$f":"C96*$G$97","v":4},5]
[null,null,null,1,2,3,4,5]